Arbetsbeskrivning hantering av uppkommen löneskuld

Agda PS kan hantera uppkommen löneskuld med automatik om det finns en markering i rutan Automatik löneskuld i Företagsinställningarna samt att det finns fyra lönearter upplagda för att hantera skulden beroende på om det är brutto eller nettoskuld.

Företagsinställningar

På flik Företagsinst 1 ska en markering i rutan för Automatik löneskuld för att Agda PS med automatik ska hantera uppkommen skuld.

Löneartsregister

Det behövs fyra lönearter för att hantera löneskulden. Dessa lönearter ska aldrig hanteras manuellt vid en lönekörning utan finns enbart för att automatiken ska fungera.

Läggs dessa in manuellt i Registrera lön kommer inte automatiken att fungera på ett korrekt sätt.

Lönearter för hantering av bruttoskuld

Två stycken lönearter för hantering av bruttoskuld måste finnas. Den första för att betala ut pengar för att jämna ut skulden och en för att dra av skulden när det finns belopp att dra av.

Löneart för utbetalning av bruttolöneskuld används för att jämna ut skulden som uppstått brutto.

Lönearten för utbetalning av bruttoskuld ska ha denna uppsättning.

  • Löneartstyp Utbet. Löneskuld brutto LB
  • Skatt enligt Preliminär skatt P
  • Komptidskod Ingen hantering I
  • Underlag sociala avgifter Ja
  • Resultat som Belopp
  • Prisformel s_Manuell
  • Antalsformel s_Manuell
  • Procent och Divisor 0
  • Enhetstyp - I

På flik Prissättning/Kontering 2 lägger du in hur lönearten ska konteras.

På fliken Variabler/Ackumulering 3 ska variabeln Kontantlön finnas under Valda Variabler.

Lönearten för avdrag bruttolöneskuld hamnar i fasta arter när perioden avslutats och kommer med automatik vid nästa lönekörning på personen.

Lönearten för avdrag av bruttoskuld ska ha denna uppsättning.

  • Löneartstyp Avdrag löneskuld brutto SB
  • Skatt enligt Preliminär skatt P
  • Komptidskod Ingen hantering I
  • Underlag sociala avgifter Ja
  • Resultat som Belopp
  • Prisformel s_Manuell
  • Antalsformel s_Manuell
  • Procent och Divisor 0
  • Enhetstyp - I

På flik Prissättning/Kontering 2 lägger du in hur lönearten ska konteras.

På fliken Variabler/Ackumulering 3 ska variabeln Kontantlön finnas under Valda Variabler.

Lönearter för hantering av nettoskuld

Två stycken lönearter för hantering av nettoskuld måste finnas. Den första för att betala ut pengar för att jämna ut skulden och en för att dra av skulden när det finns belopp att dra av.

Lönearten för utbetalning av nettolöneskuld används för att jämna ut skulden som uppstått som netto.

Lönearten för utjämning av nettoskuld ska ha denna uppsättning.

  • Löneartstyp Utbet. löneskuld netto LN
  • Skatt enligt Skattefri S
  • Komptidskod Ingen hantering I
  • Underlag sociala avgifter Nej
  • Resultat som Belopp
  • Prisformel s_Manuell
  • Antalsformel s_Manuell
  • Procent och Divisor 0
  • Enhetstyp - I

På flik Prissättning/Kontering 2 lägger du in hur lönearten ska konteras.

På fliken Variabler/Ackumulering 3 bör inga variabler finnas under Valda Variabler.

Lönearten för avdrag nettolöneskuld hamnar i fasta arter när perioden avslutats och kommer med automatik vid nästa lönekörning på personen.

Lönearten för avdrag av nettoskuld ska ha denna uppsättning.

  • Löneartstyp Avdrag löneskuld netto SB
  • Skatt enligt Skattefri S
  • Komptidskod Ingen hantering I
  • Underlag sociala avgifter Nej
  • Resultat som Belopp
  • Prisformel s_Manuell
  • Antalsformel s_Manuell
  • Procent och Divisor 0
  • Enhetstyp - I

På flik Prissättning/Kontering 2 lägger du in hur lönearten ska konteras.

På fliken Variabler/Ackumulering 3 bör inga variabler finnas under Valda Variabler.

Skuld uppkommer vid löneberäkning

Vid tillfället där skulden uppstår kommer Agda PS med automatik skapa lönearterna för Utjämning bruttoskuld och Utjämning nettoskuld.

Skapa lön

Om det vid tillfället för Skapa lön uppstår en löneskuld skrivs detta ut på Kontrollistan. Det är för att göra dig uppmärksam på att en skuld har uppstått.

Registrera lön

Transaktionerna för utjämningen är automatskapade och visas tillsammans med övriga automatskapade transaktioner nästan längst ner i registrera lön bilden.

Om skulden uppstår när du jobbar i Registrera lön visas ett informationsmeddelande att en skuld har uppstått i samband med att du sparar personens transaktioner

Fasta arter

Skulden som uppstår skapas in i den anställdes Fasta arter när löneperioden avslutas och kommer med vid nästa lönekörning.

Lönespecifikation

På lönespecifikationen för den anställde visas lönearterna tillsammans med övriga lönearter för att klart visa att en skuld uppstått.

Avdrag skuld vid nästa lönekörning

Registrera lön

Vid nästa lönekörning kommer transaktionerna för skulden att skapas med automatik när du väljer att skapa lön från Fasta arter.

Lönespecifikation

På lönespecifikationen visas lönearterna för avdragen skuld tillsammans med de övriga lönearterna som den anställde har.

Fasta arter

Efter att löneperioden är avslutat och skulden är återbetald ligger lönearterna kvar fram till att nästa löneperiod är öppnad. Detta för att du ska ha möjligheten att kunna backa perioden och lönearterna för skulden ska kunna skapas på nytt. När nästa period öppnas försvinner lönearterna för skulden från Fasta arter.

Lönearterna som används för automatik löneskuld ska inte användas för manuell registrering, inte heller ändras i Fasta arter. Görs detta kommer den automatik som finns på den anställde gällande löneskulden inte längre fungera och skulden måste hanteras manuellt.

Bifogat finns även en PDF för utskrift

Download attachment