Välj Inköp-Leverantörsreskontra-Definitivbokning för att lägga upp en anläggning när fakturan kommer. Det är att rekommendera att lägga upp den här för att inte tappa bort den i hanteringen.
Kopplingen mellan Reskontra och Anläggning sker via markering av respektive anskaffningskonto som ett sk Anläggningskonto i Redovisning-Register-Konto.
När man bokar på ett sådant konto, där man gjort denna markering i kontoregistret, och sparar sin faktura samt verifikation får man upp en dialogruta som säger att ”Preliminära anläggningar har skapats”.
Gör så här:
Välj Standard definitivbokning och klicka på knappen Ny reskontrapost.
Ange Bokföringsdatum, Fakturadatum, Belopp, och Ursprungligt fakturanummer (leverantörens fakturanummer). Förfallodatum föreslås utifrån betalningsvillkoret samt moms utifrån kostnadskontots inställning. Ange Reskontratyp som LF, debetfaktura.
Klicka på knappen Skapa verifikation för att skapa konteringsrader utifrån fakturauppgifterna samt leverantörens standardinställningar. Ange kontering på ett anskaffningskonto, som är markerat som ett Anläggningskonto, samt aktuella objekt.
