Välj Försäljning-Fakturering-Skapa faktura för att registrera en kreditfaktura.
Det är beloppet som styr om det blir en kreditfaktura genom att ange minus(-) i fälten för Belopp eller Antal.
Kundens adress hämtas alltid från kundregistret när kunden läses in in.
Dock kan den ändras per faktura utan att behöva ändras i kundregistret. Detta görs i fliken Adress och objekt och gäller endast för den aktuella fakturan.
Gör så här:
Välj Ny faktura. Välj Affärsenhet och man får då automatiskt förslag på reskontraserie.
Ange Kund eller sök upp kund via listan. Det går att registrera en ny kund genom att klicka på Ny.
Ange Fakturadatum, dagens datum föreslås. Förfallodatum, kommer från betalningsvillkoret på kunden. För att se fakturanummer/Löpnummer, tryck på plus(+) knappen på raden för att se numret direkt.
Ange artikel, om det ska användas, och sen minus (-) i fältet för Antal på raderna med artiklar. Om inte artiklar används räcker det med att skriva minus framför beloppet. Avgifter som t ex faktureringsavgift skall också anges med minus framför beloppet.
När fakturan sparas sätts reskontratypen K för Kredit automatiskt.
