Skriven hjälp > Försäljning > Makulera fakturor

Makulera reskontraposter

Välj Försäljning-Operationer-Makulera kundreskontraposter för att makulera reskontraposter.

Vid makulering kommer reskontraposten att finnas kvar i reskontran med en SB-post i, röd text, samt texten *MAKULERAD* i fältet Anteckningar.

Den ursprungliga bokningen och verifikationen vänds i samband med makuleringen så att inte differens uppstår mellan reskontra och huvudbok.

 

Gör så här:

  1. Välj filter genom att tex ange kund-ID, löpnummer eller bokföringsdatum
  2. Markera den, eller de, reskontraposter som ska makuleras
  3. Ange Bokföringsdatum för makuleringen
  4. Klicka på Utför.