Välj Försäljnng-Operationer-Radera kundreskontraposter för att radera en faktura.
När man raderar en reskontrapost kommer reskontraposten att tas bort från reskontran och den ursprungliga bokningen och verifikationen vänds i samband med att man raderar reskontran.
Tips
Se till att skriva ut en Löpnummerlista från Utskriftscentralen för de reskontraposter som ska raderas, innan man raderar, för att ha som underlag för de ”glapp” som blir i serien där dessa löpnummer/fakturanummer försvinner.
Vi rekommenderar att endast utföra denna operation om man kan göra det med samma bokföringsdatum som ursprunget.
Konsekvensen blir här att reskontraposten raderas och avstämning kan bli svår mellan huvudbok och reskontra om man inte raderar med samma bokföringsdatum.
Gör så här: