Välj Försäljning-Kundreskontra-Skapa reskontra för att registrera en kreditpost.
Gör så här:
Välj Ny reskontrapost. Ange Affärsenhet, Kund samt Reskontraserie. Ange Reskontratyp till K, Kredit.
Ange Bokföringsdatum och Fakturadatum. Ange Belopp. Momsbelopp föreslås under förutsättning att försäljningskontot har en momskod kopplad till sig. Ange Ursprungligt fakturanummer.
Om inte Verifikationsnr, Löpnr, eller Buntnr anges manuellt, kommer meddelande om aktuella nummer för reskontraposten när bokningen sparas.
Klicka på Skapa verifikation, en verifikation skapas i bokföringen och syns i formuläret. Komplettera bokningen med objekt.
