Makulera fakturor

Välj Inköp-Operationer-Makulera lev.reskontraposter för att makulera definitivbokade fakturor.

Vid makulering kommer reskontraposten att finnas kvar i reskontran med en SB-post i, röd text, samt texten *MAKULERAD* i fältet Anteckningar.

Den ursprungliga bokningen och verifikationen vänds i samband med makuleringen så att inte differens uppstår mellan reskontra och huvudbok.

Gör så här:

1. Markera den, eller de, fakturor som ska makuleras.
   Ange Bokföringsdatumet för makuleringen.
2. Klicka på Utför.