Periodisera faktura

Välj Inköp-Leverantörsreskontra-Definitivbokning för att periodisera en faktura eller delar av.

För respektive konteringsrad som ska periodiseras klickar man på Öppna-ikonen i antingen Debet eller Kredit fältet. 

Fakturan kommer då att bokföras på det periodiseringskonto som föreslås enligt funktionen Periodiseringar, leverantör i kontoregistret.

Beskrivningen, i fältet Periodisering, sätts till verifikationsserie och nummer om man i fakturabakgrunden först valt att klicka fram nästa lediga nummer.

Denna beskrivning går att ändra om så önskas.

Gör så här:

1. Klicka på Öppna-ikonen i Debet eller Kredit fältet för aktuell konteringsrad för att öppna periodiseringsregistret
   Ändra ev beskrivning i fältet Periodisering.
   Ange periodintervall för periodiseringen i fälten Fr o m datum och T o m datum.
2. Klicka på Fördela-knappen för att fördela beloppet över angivna perioder.
   Fördelningen visas automatiskt nedan utifrån uppgifterna som angivits.
3. Klicka på Spara

Periodiseringen sparas i det ögonblick man lämnar periodiseringsdialogen och inte när leverantörsfakturan sparas.

För konteringsraden kan man nu se att kostnadskontot nu blivit ersatt av periodiseringskontot.