Välj Inköp-Leverantöreskontra-Definitivbokning för att boka kreditfaktura utan att ankomstregistrera dem först.
När dessa fakturor sparas får de direkt status Definitivbokad och kan skickas iväg för betalning om man så önskar.
Affärsenhet och Reskontraserie föreslås utifrån inställningarna i Inställningar-Systeminställningar-Användare och kan ändras om uppgifterna inte gäller för aktuell faktura.
Gör så här:
Välj Standard definitivbokning och klicka på knappen Ny reskontrapost.
Ange Bokföringsdatum, Fakturadatum, Belopp, och Ursprungligt fakturanummer (leverantörens fakturanummer). Förfallodatum föreslås utifrån betalningsvillkoret samt moms utifrån kostnadskontots inställning. Ange Reskontratyp som K, kreditfaktura.
Klicka på knappen Skapa verifikation för att skapa konteringsrader utifrån fakturauppgifterna samt leverantörens standardinställningar.
