Reskontraserier

Välj Inköp-Register-Reskontraserier för att lägga upp olika nummerserier för leverantörsreskontran.

Reskontraserierna bör tillhöra en affärsenhet för att förhindra att fakturor bokas på fel reskontraserie i de olika bolagen samt att få en obruten nummerserie per bolag.

Flera reskontraserier ger möjlighet åt flera användare att registrera samtidigt utan att ta nummer från varandra.

På så vis kan t ex två användare ankomstregistrera i var sin reskontra- och verifikationsserie utan att störa varandra i nummerserierna.

Dessa serier kopplas till respektive användare under Inställningar-Systeminställningar-Användare så att programmet alltid föreslår rätt serie.

Gör så här:

1. Klicka på knappen Ny för att lägga upp en reskontraserie.
   Ange ett ID och namn för serien samt vilken affärsenhet som den ska användas för.
2. Nästa nummer föreslås automtaiskt till 1.
   Nytt nummer, tex vid årsskiften, kan ställas in genom att ange detta i fältet Nytt nummer samt från vilket datum detta ska gälla i fältet Ändra nummer.
3. Klicka på Spara.