Godkänn anskaffningskostnader på leverantörsfakturor (AP506500)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

I det här fönstret hanterar du anskaffningskostnader som är kopplade till leverantörsfakturor.
As a result of processing, the system generates inventory adjustments to update the costs of the stock items involved.

This window shows only documents for which generation of the inventory adjustments failed on the document release.
Var uppmärksam på felmeddelande under tiden dokumenten behandlas och se till att lösa problem som uppstår, som oftast beror på att konton saknas.

Knapp Beskrivning
Behandla

Påbörjar lagerjusteringen för den valda leverantörsfakturan som innehåller koder för anskaffningskostnader.

En grön ikon visas i verktygsraden om åtgärden lyckades.
En röd ikon anger att åtgärden avbröts eftersom vissa kriterier inte uppfylldes.
Håll muspekaren på den röda ikonen för att se felmeddelandet.
Behandla alla Påbörjar lagerjusteringen för alla leverantörsfakturor i listan som innehåller koder för anskaffningskostnader.

I den här tabellen visas alla dokument som innehåller koder för anskaffningskostnader för vilka lagerjustering inte kunnat göras.

Kolumn Beskrivning

Typ

Typ av dokument, som kan vara:

  • Leverantörsfaktura:
    Leverantörsfaktura som uppdaterar leverantörsskuldkontot och leverantörens kontosaldo.
  • Korrigeringar:
    Detta leverantörsdokument kommer att uppdatera leverantörsskuldkontot och leverantörskontot.
  • Betalning:
    Detta dokument kommer att uppdatera saldot för likvidkontot och leverantörsskuldkontot med beloppet som betalas till leverantören.
  • Kreditfaktura:
    Detta dokument kommer att uppdatera leverantörsskuldkontot och leverantörskontot.
  • Återbetalning leverantör:
    Detta dokument uppdaterar likvidkontots saldo och leverantörsskuldkontot med beloppet som tas emot från leverantören.
  • Annullerad återbetalning:
    Avser en annullerad återbetalning.
  • Quick payment:
    Den här dokumenttypen stöds inte för närvarande.
  • Voided quick payment:
    Den här dokumenttypen stöds inte för närvarande.
  • Förskottsbetalning:
    Detta dokument avser en begäran förskottsbetalning eller en förskottsbetalning, beroende på dokumentets status.

Dokumentnr leverantörer

Dokumentets löpnummer.

Datum

Dokumentets datum.

Valuta

Dokumentets valuta.

Leverantör

ID för leverantören med anskaffningskostnaden som är kopplad till dokumentet.

Leverantörsnamn

Leverantören med anskaffningskostnaden som är kopplad till dokumentet, listad efter namn.

Plats

Platsen för leverantören som är kopplad till dokumentet.

Inleverans, totalt belopp

Det totala beloppet för inleveransen som är kopplad till inköpsdokumentet.

Summa anskaffningskostnad

Totalsumman för anskaffningskostnaden i inköpsdokumentet.

Related concepts

About landed cost application scenarios

About landed cost codes