Avdelingsvis fakturering

Generelt

Merk! Denne beskrivelsen gjelder KUN dersom du ønsker separat fakturering på en eller flere avdelinger. Den gjelder ikke dersom du benytter vanlig avdelingshenvisning på ordrene og fakturerer for alle avdelinger på samme tidspunkt.

Se også

Avdelinger i DI-Business

 

Kode for å aktivere utfakturering pr. avdeling finnes under Fil | Egenskaper | DI-Fakturering | Fakturabehandling. Når du skal fakturere avdelingsvis, må du også krysse av for dette.

 

 

 

NB! Det må ikke ligge ordrer inne uten avdelingsnummer når kodene settes. Dette vil stoppe hele faktureringsprosessen.

 

Ved fakturering får du spørsmål om valg av avdelingsnummer. Du kan velge fra-til avdelingsnummer om du ønsker å begrense utvalget.

 

Henting av avdeling til ordren kan skje ut fra relasjoner til kunde, selger, bruker og vare. Forøvrig er det ikke noen forskjell fra faktureringsrutiner uten avdeling.

 

Viktige forutsetninger: Det er ikke mulig med avdeling pr. ordrelinje. Rutinen støtter kun avdeling pr ordre.   Om det benyttes fakturatillegg, for eksempel frakt og porto, konteres disse tilleggene mot den avdeling som er angitt som avdeling for Diverseposteringer under Egenskaper | Felles | Generelle: