Visma.net ERP

Leverantörsplatser (AP303010)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

I det här fönstret kan du lägga till en ny plats för en leverantör eller se information om en befintligt plats.

Du når detta fönster genom att navigera till det eller genom att öppna det som popup-fönster i fönstret Suppliers (AP303000).

Detta fönster är bara tillgängligt om du har aktiverat Företagskonto, platser i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Den övre delen

I den övre delen av fönstret väljer du en leverantör som du vill skapa en ny plats åt, eller så väljer du en befintligt plats som du vill ändra.

Element	Beskrivning
Leverantör	Leverantören vars platser du vill se eller ändra.
Plats	Leverantörsplatsens ID, som du kan skriva in manuellt. Maximalt sex tecken, både bokstäver och siffror.
Aktiv	Om den här kryssrutan är markerad är platsen aktiv och används. Platser måste finnas kvar för revisionsändamål och kan inte raderas. Om en plats inte används, avmarkera kryssrutan så att platsen inaktiveras.
Platsnamn	Ett namn som beskriver leverantörsplatsen. Maximalt 30 tecken, både bokstäver och siffror.

Fliken Generella inställningar

I den här fliken anger du kontakt- och adressinformation för platsen.

Avsnittet Platsadress

Element	Beskrivning
Samma som huvud	Om den här kryssrutan markeras, är platsadressen samma som företagsadressen, och alla fält fylls i automatiskt med uppgifter från företagsadressen.
Adressrad 1	Adressens första rad.
Adressrad 2	Adressens andra rad.
Adressrad 3	Adressens tredje rad.
Postnummer	Leverantörsplatsens postnummer. Om en regel angivits för postnummer i fönstret Countries/counties/postcodes (CS20400S), måste du ange ett postnummer som matchar denna.
Ort	Orten i adressen.
Land	Landet i adressen.
Kommun	Kommunen i adressen.
Visa på karta	Klicka här för att se leverantörens plats på kartan.

Avsnittet Platskontakt

Element	Beskrivning
Samma som huvud	Om den här kryssrutan markeras, är informationen i denna del samma som leverantörens huvudinformation, så fälten här fylls i automatiskt med denna.
Företagsnamn	Leverantörens företagsnamn på denna plats.
Till	Mottagarraden som används i ditt företag, för att brev som inte är adresserade till en specifik person ska hamna hos rätt person.
E-post	Standard e-postadress för kontakten på denna plats.
Webb	Leverantörens webbplatsadress (om en sådan finns) för den här platsen.
Telefon 1	Platsens primära telefonnummer.
Telefon 2	Ytterligare telefonnummer till platsen.
Fax	Platsens standard faxnummer.

Avsnittet Platsdetaljer

Element	Beskrivning
Zon	Leverantörsplatsens zon.
Org.nr/Pers.nr	Organisationsnumret som är kopplat till leverantörsplatsen.
Momsberäkningsmetod	Momsberäkningsmetoden som bestämmer vilka belopp (med eller utan moms) som ska anges på detaljraderna i ett dokument, som är kopplat till en viss leverantörsplats, när dokumentet registreras i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000). Välj ett av följande alternativ: Momsinställningar: Momsbeloppet på ett dokument räknas ut enligt momsinställningarna. Brutto: Beloppet på dokumentraden inkluderar moms. Netto: Beloppet på dokumentraden inkluderar inte moms. Du kan skriva över den här inställningen på dokumentnivå.
Momsregistreringsnr	Leverantörens momsregistreringsnummer som är kopplat till platsen. Du kan ange en struktur för detta nummer i fönstret VAT zones (TX206000).
Mottagande företagsgren	Företagsgren i ditt företag som tar emot varor från den här leverantörsplatsen.
EDI-kod	Ett ID-nummer för det elektroniska datautbytet som används i AutoInvoice.
GLN	Det globala lokaliseringsnumret. Detta är ett internationellt standardiserat ID-nummer som används vid elektroniskt datautbyte, och som används i AutoInvoice.
Skriv ut order	Om den här kryssrutan markeras skrivs ordrar från leverantören på denna plats ut, när rutan Parkera avmarkeras (om inget godkännande krävs) eller när ordern godkänns.
E-posta order	Om den här kryssrutan markeras skickas ordrar från leverantören på denna plats via e-post, när rutan Parkera avmarkeras (om inget godkännande krävs) eller när ordern godkänns. Det går att välja båda alternativen och i detta fall skrivs ordern ut först.

Avsnittet Leverans

Element	Beskrivning
Lager	Lagret där varor från leverantören på denna plats hålls. Fältet visas om Flera lagerställen har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Leveransvillkor	Leveransvillkor som leverantören på denna plats använder.
Leverans via	Transportören som leverantören på denna plats använder.
FOB-punkt	Platsen där ansvaret för leveransen förflyttas från leverantören till ditt företag.
Ledtid (dagar)	Antalet dagar som det tar för leveransen att nå företagsgrenen som angivits som mottagare, när den skickats från leverantören.

Avsnittet Inleverans

Element	Beskrivning
Min. inleverans (%)	Lägsta antalet artiklar, angivet som procentandel av det beställda antalet, som krävs för att artiklarna ska tas emot i lagret. En leverans med färre artiklar kommer inte att accepteras. Större leveranser accepteras så länge procentandelen (av det beställda antalet) är lägre än den som angivits i fältet Max. inleverans (%).
Max. inleverans (%)	Högsta antalet artiklar, angivet som procentandel av det beställda antalet, som krävs för att artiklarna ska tas emot i lagret. En leverans med fler artiklar kommer inte att accepteras. Mindre leveranser accepteras så länge procentandelen (av det beställda antalet) är större än den som angivits i fältet Min. inleverans (%).
Tröskelvärde inleverans (%)	Lägsta procentandel av det totala antalet beställda artiklar som måste levereras för att inköpsordern ska stängas. Den här inställningen används om ingen högsta och lägsta gräns anges.
Inleveransåtgärd	Åtgärden som ska utföras om inleveransen inte uppfyller villkoren som angivits för lägsta, högsta antal artiklar eller tröskelvärde. Välj ett av följande alternativ: Avvisa: Inleveransen av varorna kommer att avvisas. Acceptera men varna: Inleveransen av varorna kommer att accepteras men systemet kommer att generera en varning för raden. Acceptera: Inleveransen kommer att accepteras.

Fliken Betalningar

Under den här fliken anger du betalningsinställningar som ska användas som standard för denna leverantörsplats.

Element	Beskrivning
Samma som standardplatsens	Om den här kryssrutan markeras, används samma betalningsinställningar för denna plats som för leverantörens standardplats. Om rutan inte är markerad kan du ange andra betalningsinställningar.

Element

Beskrivning

Samma som standardplatsens

Om den här kryssrutan markeras, används samma betalningsinställningar för denna plats som för leverantörens standardplats.

Om rutan inte är markerad kan du ange andra betalningsinställningar.

Avsnittet Adress

Element	Beskrivning
Samma som huvud	Om den här kryssrutan markeras, är adressen samma som huvudadressen. I detta fall kommer fälten nedan att fyllas i automatiskt med huvudadressen som registrerats under fliken Generell information.
Adressrad 1	Den första raden i adressen.
Adressrad 2	Den andra raden i adressen.
Adressrad 3	Den tredje raden i adressen.
Postnummer	Platsens postnummer. Om en regel har ställts in för postnummer, måste du ange ett postnummer som matchar denna.
Ort	Orten i adressen.
Land	Landet i adressen.
Kommun	Kommunen i adressen.
Visa på karta	Klicka här för att se leverantörsplatsen på kartan.

Avsnittet Betalningsinformation

Element	Beskrivning
Samma som huvud	Om den här kryssrutan markeras, är betalningsinformationen för denna plats samma som leverantörens huvudinformation (angivna i fliken Generell information i fönstret Suppliers (AP303000). Om rutan inte markeras kan du ange annan information.
Företagsnamn	Namnet på avdelningen hos leverantören (som tar emot betalningar för denna plats), om det skiljer sig från leverantörens namn.
Till	Mottagarraden som eventuellt används i dina företagsbrev.
E-post	Betalningskontaktens e-postadress.
Webb	Betalningskontaktens webbadress (om en sådan finns).
Telefon 1	Betalningskontaktens primära telefonnummer.
Telefon 2	Ytterligare telefonnummer till betalningskontakten.
Fax	Ännu ett telefonnummer till betalningskontakten.

Avsnittet Betalningsinställningar

Element	Beskrivning
Betalningsmetod	Standard betalningsmetod. Tillgängliga betalningsmetoder har inställningen Använd i leverantörsreskontra aktiverad. Avsnittet Betala till (med anpassade kolumner) visas om uppgifter angivits för den här betalningsmetoden.
Likvidkonto	Likvidkontot kopplat till betalningsmetoden som ska användas vid transaktioner med leverantören, som finns på den här platsen.
Avgiftshantering	Avgiftsbärare används av banker för att bestämma vem som ansvarar för att betala bankavgifterna. De tillgängliga alternativen bestäms också av banken. Funktionen är tillgänglig om du använder Visma.net AutoPay. Om du lämnar fältet tomt använder systemet Delad som standard. Alternativen är: Betalare Mottagare Delad Servicenivå
Kontotyp för betalning	Bankkontot som ska användas för betalning till leverantören.
Betalning på	Alternativ som definierar när leverantören på den här platsen ska få sin betalning. Välj mellan följande: Förfallodatum: Välj detta alternativ för att betala en leverantörsfaktura så att betalningen når leverantören innan fakturans förfallodatum. Betalningens faktiska datum bestäms av hur många dagar som är angivna för Ledtid betalning. Kassarabattsdatum: Välj detta alternativ för att betala en leverantörsfaktura så att betalningen når leverantören när en kassarabatt fortfarande är tillgänglig.
Ledtid betalning (dagar)	Antalet dagar som det tar för en betalning att nå leverantörsplatsen. Om siffran i fältet är högre än noll, kommer betalningen att utfärdas antalet dagar före förfallodatumet eller kassarabattsdatumet som anges.
Betala separat	Om den här kryssrutan markeras betalas varje dokument separat. I annat fall kan dokument för leverantören betalas gemensamt.

Avsnittet Betala till innehåller information om vilken betalningsmetod leverantören använder, om det registrerats i fönstret Payment methods (CA204000).

Fliken Kontolista

Under den här fliken anger du vilka huvudbokskonton som ska användas som standard för denna leverantörsplats.Redovisning
Om du väljer Samma som standardplatsens kan du använda samma konton för denna plats som för leverantörens standardplats.

Element	Beskrivning
Samma som standardplatsens	Om du markerar den här kryssrutan väljer du att använda samma huvudbokskonton för denna plats som för leverantörens standardplats. I annat fall går det att välja andra konton och koddelar.
Leverantörsskuld	Skuldkontot som används för att bokföra leverantörens saldo som är kopplat till denna plats.
Koddel leverantörsskuld	Koddel som används för att bokföra leverantörssaldo som är kopplat till denna plats.
Kostnadskonto	Kostnadskontot som används för att bokföra kostnader för leverantören på denna plats.
Inköp momsfritt	Kostnadskontot som används för att bokföra momsfria inköp.
Inköp EU	Kostnadskontot som används för att bokföra inköp inom EU.
Inköp import	Kostnadskontot som används för att bokföra inköp utanför EU.
Koddel, kostnad	Koddel som används för att bokföra kostnader för leverantören.
Rabattkonto	Kontot som används för att bokföra rabatter.
Koddel rabatt	Koddel som används för att bokföra rabatter.
Konto för innehållet belopp till leverantör	Kontot som används för att bokföra innehållna belopp på fakturor för leverantörsplatsen. Det här fältet visas om Stöd för innehållet belopp har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Koddel för innehållet belopp till leverantör	Koddel som används för att bokföra innehållna belopp på fakturor för leverantörsplatsen. Det här fältet visas om Stöd för innehållet belopp har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).