Leverantörsfakturor (AP301000)

Vad du kan göra från detta fönster

Verktygsraden

Knapp	Beskrivning
Ankomstregistrering	Ankomstregistrerar en faktura och bokför alla kostnader som anges i dokumentet på kontot (för ankomstregistrering) som valts för leverantören i fönstret Suppliers (AP303000). You can book the pre-booked invoices after the expenses have been reclassified or after selecting specific expense accounts for each detail line. Den här knappen visas bara om Ankomstregistrering Leverantörsreskontra har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Frisläpp	Frisläpper dokumentet. Du kan frisläppa en ankomstregistrerad faktura så länge räkenskapsperioden är öppen i arbetsytan Leverantörsreskontra.
Åtgärder	I den här menyn kan du välja följande åtgärder för ett specifikt dokument: AutoPay betalningsrutin: Öppnar fönstret Betalningsförslag (AP50301S) där du kan skapa betalningar från valda dokument. Manuella betalningar: Öppnar fönstret Leverantörsbetalningar (AP302000) där fakturan visas under fliken Betalningsrader som en ny betalningsrad. Reversera: Om du reverserar en leverantörsfaktura, skapar systemet en kreditfaktura med samma uppgifter som i det valda dokumentet för att reversera det. Om du reverserar en kreditfaktura, skapar systemet en kopia av dokumentet av typen Korrigering. Skapa återk. trans.: Öppnar fönstret Återkommande transaktioner (AP203500) där du kan inkludera det valda dokumentet i en schemaläggning. Räkna om priser: Öppnar dialogrutan Räkna om priser där du kan välja alternativ för att uppdatera priser och rabatter för det valda dokumentet. Se avsnittet för dialogrutan Räkna om priser nedan. Återbetalning leverantör: Öppnar fönstret Leverantörsbetalningar (AP302000), där du kan skapa en återbetalning för en korrigering. Annullerad förskottsbetalning: Annullerar en förskottsbetalning. Korrigera huvudboksbunt: Öppnar fönstret Korrigera verifikationer (GL506000) där du kan göra en korrigering. Annullera: Annullerar den valda fakturan om den har statusen Ankomstregistrerad och inga betalningar har matchats mot den. Den här åtgärden är endast tillgänglig om Ankomstregistrering Leverantörsreskontra har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000). Uppdatera innehållet belopp Öppnar dialogrutan Uppdatera innehållet belopp där du kan uppdatera procentandelen eller beloppet som hålls inne. Den här åtgärden är endast tillgänglig om Stöd för innehållet belopp har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000). Frisläpp innehållet belopp Öppnar dialogrutan Frisläpp innehållet belopp där du anger alternativ för hur innehållet belopp ska frisläppas och sedan går vidare till att frisläppa fakturan. Den här åtgärden är tillgänglig om Stöd för innehållet belopp har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000). Avskrivning Skapar en avskrivning i fönstret Leverantörsbetalningar (AP302000) om fakturans återstående belopp är inom den angivna gränsen i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000). Korrigera faktura Skapar automatiskt en kopia av originalfakturan som du kan redigera. När du frisläpper den nya fakturan skapas en kreditfaktura för den ursprungliga fakturan, som matchas mot den som ska korrigeras. Observera att ursprungsfakturan kommer att behålla statusen Öppen tills det nya korrigerade dokumentet frisläpps, men den kommer inte längre att inkluderas i betalningsprocessen. Du kan bara korrigera fakturor som har statusen Öppen, som inte är kopplade till en betalning och som inte inkluderar innehållet belopp. Kom ihåg att spara den korrigerade fakturan.
Förfrågningar	Från den här menyn kommer du snabbt åt följande förfrågningar: Leverantörsuppgifter: Navigerar till fönstret Supplier details (AP402000). Detaljerad dokumenthistorik från Approval: Navigerar till fönstret Dokumenthistorik från Approval (AP40104S). Visar till exempel kommentarer som godkännare lämnat på fakturorna. Detaljerad dokumentradhistorik från Approval: Navigerar till fönstret Dokumentradhistorik från Approval (AP40105S).
Rapporter	Från den här menyn kommer du snabbt åt följande rapporter: Ej frisläppta leverantörsposter detalj: Navigerar till rapporten Ej frisläppta leverantörsposter detalj (AP610500). Frisläppta leverantörsposter detalj: Navigerar till rapporten Frisläppta leverantörsposter detalj (AP622000).
Skicka till Approval	Skickar valda dokument till Visma.net Approval för godkännande. När fakturan skickats, kan du se godkännandeflödet för dokumentet under fliken Godkännandedetaljer.
Visa filer	Visar filerna som är kopplade till det valda dokumentet i ett separat fönster.

Dialogrutan Räkna om priser

I den här dialogrutan, som öppnas genom rullgardinsmenyn Åtgärder, anger du alternativ för att uppdatera leverantörspriser och rabatter för fakturan.


Kolumn	Beskrivning
Räkna om	Här väljer du på vilket sätt priser och rabatter ska räknas om. Du kan välja mellan följande: Aktuell rad: Priser och rabatter räknas om för den aktuella raden. Alla rader: Priser och rabatter räknas om för alla rader.
Sätt aktuellt enhetspris	Om den här kryssrutan markeras uppdateras enhetspriserna med de aktuella priserna.
Åsidosätt manuella priser	Om den här kryssrutan markeras uppdateras priserna som har ändrats manuellt (i kolumnen À pris eller Belopp) med de aktuella priserna. Alternativet går att välja om kryssrutan Sätt aktuellt enhetspris är markerad.
Räkna om rabatter	Om den här kryssrutan markeras räknas rabatterna om för den aktuella raden eller för de markerade raderna. Kryssrutan visas bara om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Åsidosätt manuella radrabatter	Om den här kryssrutan markeras tar systemet bort de manuella rabatterna för den aktuella raden eller alla rader (beroende på vad som har valts i fältet Räkna om), och söker efter automatiska rabatter som kan tillämpas. Kryssrutan är bara tillgänglig om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
OK (knapp)	Stänger dialogrutan och utför de valda åtgärderna.

Den övre delen

Här kan du registrera ett nytt leverantörsdokument eller välja ett befintligt dokument för att göra ändringar.

Element	Beskrivning
Typ	Typ av dokument. Följande alternativ är tillgängliga: Faktura: En faktura som utfärdats av leverantören (eller tjänsteleverantören) för sålda varor eller tillhandahållna tjänster. För mer information, se About supplier ledger payment processing Korrigering: Ett dokument som korrigerar kreditbeloppet i ett tidigare dokument (eller flera tidigare dokument). För mer information, se About credit adjustment processing Kreditfaktura: Ett dokument som korrigerar debetbeloppet i ett tidigare dokument (eller flera tidigare dokument). För mer information, se About purchase credit note processing Förskottsbetalning: En begäran från en leverantör om förskottsbetalning. För mer information, se About prepayment processing. En förskottsbetalning kan också skapas för en inköpsorder om ordern ska betalas vid leverans av varorna.
Löpnummer	Numret som identifierar dokumentet i systemet och som följer nummerserien som angivits i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000) för den här typen av dokument. När ett nytt dokument skapas visas en alfanumerisk sträng i fältet som anger att ett nytt nummer kommer att genereras.
Status Approval	Status på dokumentet i Visma.net Approval. Genom att klicka på statusen öppnas fönstret Dokumentradhistorik från Approval (AP40105S).
Dokumentstatus	Ett skrivskyddat fält som visar statusen på leverantörsdokumentet. Parkerad: Anger att dokumentet är ett utkast. Det går att redigera dokumentet men inte frisläppa det. Balanserad: Anger att kredit- och debetsumman är lika stora för det nya dokumentet som skapats. Dokumentet får denna status när parkeringen tagits bort. Ankomstregistrerad: Anger att dokumentet som registrerats och frisläppts kräver omfördelning av kostnader. Denna status tilldelas bara om Ankomstregistrering Leverantörsreskontra har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000). Schemalagd: Anger att dokumentet är knutet till en schemaläggning. Schemalagda dokument används som mallar för att skapa liknande dokument, där nya datum räknas ut efter inställningar i schemaläggningen. Ett dokument kan schemaläggas om det Balanserar. Annullerad: Anger att dokumentet inte längre används för att generera återkommande transaktioner. Dokumentets status ändras automatiskt från Schemalagd till Annullerad, när du tar bort dokumentet från tabellen under fliken Postlista i fönstret Återkommande transaktioner (AP203500). Systemet ändrar även automatiskt status på ett dokument från Ankomstregistrerad till Annullerad, när du annullerar det. Väntar på godkännande: Anger att dokumentet måste godkännas av någon med behörighet. Öppen: Anger att dokumentet har frisläppts och inte kan redigeras. I takt med att betalningar läggs till dokumentet minskar saldot. Stängd: Anger att dokumentets saldo är 0.
Parkera	Om den här kryssrutan markeras, parkeras dokumentet. Du måste avmarkera kryssrutan för att kunna frisläppa det. Detta alternativ väljs som standard om du har valt inställningen Parkera poster vid inmatning i fönstret Redovisning (GL102000).
Datum	Datumet på originaldokumentet. Som standard är detta det aktuella datumet, men det går att ändra. Systemet använder detta datum för att fastställa bokföringsperiod. Bokföringen och momsrapporteringen utgår från detta datum.
Period	Perioden som dokumentet ska bokföras till. Som standard är den aktuella perioden angiven. Standardperiod går att ändra. Möjligheten att bokföra till stängda perioder styrs av funktionen i fönstret Redovisning (GL102000). För fakturor som skapats i fönstret Process VAT report (TX502000), ignoreras perioder som är inaktiva eller stängda i arbetsytan Leverantörsreskontra, och momsfakturan bokförs i räkenskapsperioden som hör till momsperioden. Om du har aktiverat denna funktion kommer systemet även att ignorera stängda perioder i arbetsytan Redovisning.
Lev. fakturanr.	Dokumentets ursprungliga fakturanummer som angivits av leverantören (används för information och vid betalningar). Referens till detta dokument är obligatoriskt om alternativet Använd leverantörsreferens (Fakturanr) har markerats i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000). Det här numret måste vara unikt om Visa ett felmeddelande vid dubblett av leverantörsref.nummer har valts i samma fönster. Om leverantören är en skattemyndighet, kontrolleras inte referensnumret eftersom du måste använda samma referensnummer för alla dokument som skapas för samma momsperiod/företag.
Beskrivning	En beskrivning av dokumentet som skrivits av en användare.
Köparens ordernr	Köparens ordernummer som är kopplat till dokumentet.
Leverantör	Leverantören som dokumentet refererar till. Du kan ändra leverantören på ett dokument med orderrader, om dokumentet - har statusen Parkerad och inte har skapats från en inköpsorder. - har statusen Balanserad och inte är inkluderad i ett flöde i Approval. - har statusen Balanserad och inte har skapats från en inköpsorder.
Plats	Leverantörens plats som är kopplad till inköpet. Fältet visas bara om Företagskonto, platser är aktiverat i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Valuta	Dokumentets valuta. Du kan ändra leverantörens standardvaluta om alternativet Tillåt ändring av valuta har markerats för leverantörens leverantörsklass, i fönstret Leverantörsklasser (AP201000). För att ändra valuta klickar du på rutan där den visas.
Valutakurs	Valutakursen som tillhör fältet Valuta. Namnet på fältet visas bara om du håller muspekaren över det. Om du klickar på fältet öppnas dialogrutan Kursval. Se beskrivning nedan.
Visa bas/Visa valuta (knapp)	När du klickar på Visa bas visas beloppen i din basvaluta, om valutan i dokumentet är en annan valuta. Klicka på Visa valuta för att gå tillbaka till ursprungsvyn.
Betalningsvillkor	Betalningsvillkoret som är kopplat till leverantören (inte tillgängligt för förskottsbetalningar eller korrigeringar).
OCR	Dokumentets OCR-nummer.
Urspr. fakturadatum	Fakturans ursprungliga datum eller datumet då leverantören skapade fakturan. Om alternativet Använd ursprungligt fakturadatum på betalningsvillkor har markerats i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000) gäller följande: Om du ändrar datumet i fältet Datum, ändras Urspr. fakturadatum, Förfallodatum, Kassarab. datum och Betalningsdatum i enlighet med detta. Om du ändrar datumet i fältet Urspr. fakturadatum, ändras Förfallodatum, Kassarab. datum och Betalningsdatum i enlighet med detta. Det ursprungliga fakturadatumet påverkar inte bokföringen eller momsrapporteringen.
Använd innehållet belopp	Om den här kryssrutan markeras används innehållna belopp i fakturorna. Denna funktion är tillgänglig om Stöd för innehållet belopp har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Förfallodatum	Datumet då betalningen av dokumentet förfaller enligt leverantörens betalningsvillkor.
Kassarabattsdatum	Slutdatumet för kassarabattsperioden som räknas ut automatiskt i systemet med hjälp av leverantörens betalningsvillkor.
Status AutoPay	Status på dokumentet i AutoPay.
Netto	Dokumentets totalbelopp som är specificerat under fliken Rader.
Summa rabatt	Totala rabattsumman som räknats ut för dokumentet. Detta belopp inkluderar rabatt på både Grupp- och Dokumentnivå. Rabatterna på Grupp- och Dokumentnivå listas under fliken Rabattdetaljer. Rabatter på Radnivå visas under fliken Rader. Fältet visas bara om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Momsgr. belopp	Beloppet i dokumentet som omfattas av moms. Det momsgrundande beloppet visas i detta fält om kryssrutan Inkludera i summan för skattepliktigt har markerats för den aktuella momsen i fönstret VAT (TX205000). Om kryssrutan avmarkeras kommer detta fält att vara tomt. Fältet visas bara om Momsrapportering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000). Om dokumentet innehåller flera transaktioner med olika moms och alla belopp har denna ruta markerad, kommer det momsgrundande beloppet för varje rad i dokumentet att summeras i fältet Momsgr. belopp.
Ej momspl. belopp	Beloppet i dokumentet som är momsfritt. Den totala summan för momsen som systemet ska Inkludera i summan för momsfritt enligt inställningen i fönstret VAT (TX205000). Fältet visas bara om Momsrapportering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Moms, total	Det totala momsbeloppet som betalas i dokumentet.
Källskatt (Används ej)	Andelen källskatt i dokumentet, om det är relevant.
Restbelopp	Dokumentets restbelopp efter att moms (om den är inkluderad) och rabatt enligt flikarna nedan tillämpats.
Öresavrundning	Skillnaden mellan beloppet i ursprungsfakturan (inklusive momsen som räknats ut automatiskt) och fakturans avrundade belopp (inklusive momsbeloppet som skrivits in av en användare för artiklar med moms). Fältet visas bara om Fakturaavrundning har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) eller om momsbeloppet ändrats för artiklar med eller utan moms. Om denna funktion inte är aktiverad, visas bara momsskillnaden (det vill säga, skillnaden mellan moms som räknats fram automatiskt i systemet och momsbelopp som skrivits in manuellt av en användare för artiklar med moms).
Totalbelopp	Beloppet som ska betalas för dokumentet. Skrivs in manuellt. Detta fält visas om Använd totalbelopp vid registrering har markerats i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000). Om kryssrutan inte är markerad, räknas beloppet ut av systemet och visas bara för frisläppta dokument.
Momsbelopp	Momsbeloppet som ska betalas för dokumentet. Du anger detta belopp manuellt med hjälp av momsbeloppet som anges i ursprungsdokumentet. Detta fält visas om Använd totalbelopp vid registrering har markerats i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000). För att kunna använda valideringsfunktionen, måste Netto-/bruttoregistrering vara aktiverat i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Kassarabatt	Kassarabattsbeloppet som har använts eller kommer att användas i dokumentet, som systemet räknar fram utifrån betalningsvillkoret som används. Du kan ändra kassarabattsbeloppet för ett dokument som har statusen Parkerad eller Balanserad. Om du ändrar kassarabattsbeloppet, räknar systemet om det momsgrundande beloppet och momsbeloppen i dokumentet, om inställningarna i fönstret VAT (TX205000) innebär att momsen som används ska Beräknas på Produktbelopp eller Beräknas på postbelopp, och Kassarabatten ska Reducera skattepliktigt belopp. Kassrabattsbeloppet påverkar inte det momsgrundande beloppet eller momsbeloppen i dokumentet, om momsen som används har inställningen Beräknas på inställd på Extrahera från produktbelopp och inställningen för Kassarabatt inställd på Reducerar skattepliktigt belopp i fönstret .

Dialogrutan Kursval

Element	Beskrivning
Valutakurstyp	Den angivna valutakurstypen för det valda valutaparet.
Gäller från datum	Datumet då valutakursen på raden börjar gälla.
Valutaenhet och motsvarande	Visar valutaomvandlingen. Det går att ändra valutakursen för en enskild faktura här utan att ändra valutakurstypen, men kursen kommer att återgå till den ursprungliga om fakturan korrigeras. Det rekommenderas därför att du istället skapar en ny valutakurs, som sedan kan användas på en enskild faktura (Se även Add a currency rate).
OK (knapp)	Stänger dialogrutan.

Fliken Rader

This tab provides all the details on the document.
Den ursprungliga leverantörsfakturan kan bestå av ett dokument med flera rader, till exempel för sålda varor, tillhandahållna tjänster eller flera olika transaktioner.
Ett dokument kan innehålla poster på flera rader eller en enda sammanfattande rad. Följ ditt företags interna regler för hur leverantörsdokument ska registreras.
If taxes are calculated per item, ensure that the document includes all the details available in the original document.

För varje rad i dokumentet kan du bifoga en fil med ett referensdokument.

Knapp	Beskrivning
Visa återk. transaktion	Navigerar till fönstret Deferral schedule (DR201500) där detaljerna för schemaläggningen för den valda raden i dokumentet visas (om andra periodiseringsnycklar har tilldelats andra rader i dokumentet visas de i kolumnen Periodiseringsnyckel).
Lägg till inleverans	Öppnar dialogrutan Lägg till inleverans där du kan koppla dokumentet till en inleverans.
Lägg till inleveransrad	Öppnar dialogrutan Lägg till inleveransrad där du kan lägga till en rad från en inleverans.
Lägg till inköpsorder	Genom att klicka på den här knappen kan du lägga till artiklar som inte kräver inleverans. Dessa är vanligtvis ej lagerförda artiklar. I de flesta fall kräver lagerförda artiklar en inleverans och därför används inte knappen Lägg till inköpsorder för dessa.
Länka rad	Öppnar dialogrutan Länka rad där du kan länka den valda raden i fakturan till en rad som innehåller samma artikel i en frisläppt inleverans eller i en inköpsorder som balanserar, beroende på inställningarna för artikeln. Dokumenten vars rader länkas till fakturan måste innehålla samma valuta, leverantör och leverantörsplats. Du kan länka en rad till en fakturarad med samma artikelnummer och artikelenhet. Knappen är bara tillgänglig om alternativet Momsinställningar har valts i fältet Momsberäkningsmetod, under fliken Redovisningsdetaljer för fakturan.
Dela upp rad	Om du vill distribuera kostnaden för en leverantörsfaktura över flera konton eller koddelar i leverantörsreskontran, kan du dela fakturaraderna. Det går att dela en överordnad rad och en underordnad rad. En överordnad rad är alltid den första raden i delningen, och det är också den raden som är överordnad i delningshierarkin. När du delar en underordnad rad, blir den automatiskt överordnad en ny rad. Du kan inte dela en rad som har en rabatt kopplad till sig.
Ångra uppdelning av rad	Klicka här för att ångra alla åtgärder som genomfördes när du tryckte på knappen Dela upp rad. Den underordnade raden som skapades kommer att raderas och den externa kostnaden kommer att läggas till den ursprungliga raden.

Dialogrutan Lägg till inleverans

Genom att använda dialogrutan Lägg till inleverans, kan du välja en eller flera inleveranser som du lägger till fakturan.
Dialogrutan inkluderar elementen nedan. Du kan avgränsa urvalet av inleveranser genom att välja ut en specifik inköpsorder.

Element	Beskrivning
Ordernr.	Numret på en inköpsorder som du kan ange för att begränsa urvalet av inleveranser som är knutna till ordern.
Inleveransnr.	Referensnumret på en inleverans som inte har några fakturerade artiklar ännu.
Ordertyp	Ordertypen.
Leverantör	Leverantören som levererade varorna listade i inleveransen.
Plats	Leverantörens plats som varorna levererats från. Fältet är bara tillgängligt om Företagskonto, platser har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Valuta	Valutan i dokumentet där varorna faktureras.
Datum	Datumet för inleveransen.
Totalt antal	Det totala antalet artiklar som tagits emot enligt inleveransen.
Summa belopp	Summan för inleveransen.
Ofakturerat antal	Antalet artiklar som tagits emot men som inte har fakturerats ännu.
Ofakturerat saldo	Beloppet i inleveransen som inte har fakturerats ännu.
Lägg till och stäng (knapp)	Lägger till de valda inleveranserna till fakturan och stänger dialogrutan.
Avbryt (knapp)	Stänger dialogrutan utan att uppgifterna läggs till fakturan.

Dialogrutan Lägg till inköpsorder

Genom att använda dialogrutan Lägg till inleveransrad, kan du välja en eller flera rader i inleveranser som du vill lägga till fakturan.
Du kan begränsa antalet rader som hämtas genom att välja ut en specifik inköpsorder.

Element	Beskrivning
Ordernr.	Ordernumret på en inköpsorder, som du kan ange för att begränsa urvalet av rader som inte fakturerats ännu i inleveranser som hör till ordern.
Ordertyp	Ordertypen
Inleveransnr.	Numret på inleveransen som är kopplad till den valda inköpsordern.
Radnr.	Numret på raden i inköpsordern
Artikelnummer	Artikelns ID-nummer.
Lager	Lagret som artikeln levererades till.
Enhet	Enheten som används för artikeln. För artiklar som kräver serie- eller partinummer, är detta basenheten. För andra artiklar, är det inköpsenheten.
Valuta	Valutan som varorna fakturerades i.
Lev. fakturanr.	Referensnumret på dokumentet som detta dokument grundar sig på.
Inleveransantal	Antalet levererade artiklar, i den angivna enheten.
Totalbelopp	Radens totalbelopp, som räknas fram genom att ta inpriset multiplicerat med inleveransantalet.
Ofakturerat antal	Antalet artiklar på raden som inte har fakturerats ännu.
Ofakturerat belopp	Beloppet på raden som inte har fakturerats ännu.
Beskrivning	Beskrivningen av raden enligt inleveransen.
Lägg till inleveransrad (knapp)	Lägger till den valda raden till fakturan.
Lägg till och stäng (knapp)	Lägger till den valda raden till fakturan och stänger dialogrutan.
Avbryt (knapp)	Stänger dialogrutan utan att uppgifterna läggs till fakturan.

Dialogrutan Lägg till inköpsorder

Use the Add purchase order dialog box to add invoice lines with non-stock items from an existing purchase order of the selected supplier to the current invoice. You can only select purchase orders that are not completed or cancelled and have uninvoiced lines with non-stock items. These items must have the Require receipt check box cleared in the Ej lagerförda artiklar (IN202000) window.

Element	Beskrivning
Ordernr.	Inköpsorderns ordernummer.
Typ	Typ av inköpsorder.
Leverantör	Leverantören av ej lagerförda artiklar eller tjänster.
Plats	Leverantörens plats. Fältet är bara tillgängligt om Företagskonto, platser har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Datum	Datumet då inköpsordern skapades.
Valuta	Inköpsorderns valuta.
Ordersumma	Inköpsorderns summa.
Ofakturerat antal	Antalet artiklar som tagits emot men som inte har fakturerats ännu.
Ofakturerat belopp	Beloppet i inköpsordern som inte har fakturerats ännu.
Lägg till inköpsorder (knapp)	Lägger till de valda inköpsordrarna till fakturan.
Lägg till och stäng (knapp)	Lägger till de valda inköpsordrarna till fakturan och stänger dialogrutan.
Avbryt (knapp)	Stänger dialogrutan utan att tillägg görs till fakturan.

Dialogrutan Länka rad

Genom att använda dialogrutan Länka rad, kan du länka den valda fakturaraden till en rad i en frisläppt inleverans eller till en inköpsorder som balanserar.
För en fakturarad med en lagerförd eller ej lagerförd artikel som kräver inleverans (som har Använd inleverans markerat i fönstret Ej lagerförda artiklar (IN202000)), kan du bara välja rader i en frisläppt inleverans som inkluderar samma artikel med samma artikelnummer, med samma eller lägre mottaget antal, i samma valuta, och från samma leverantörsplats.

För en fakturarad med en ej lagerförd artikel (som inte har Använd inleverans markerat), visar dialogrutan som standard raderna i öppna inköpsordrar som inkluderar samma artikel med samma (eller lägre) antal, som tagits emot från samma leverantörsplats.

Element	Beskrivning
Ordernr	Numret på inköpsordern eller inleveransen som inkluderar en rad med en specifik artikel. Lämna fältet tomt för att hämta fler dokument.
Lager	Lagret som tar emot artikeln. Lämna fältet tomt för att hämta fler dokument.
Artikelnummer	Artikelnumret på artikeln som anges på den valda raden i fakturan.
Enhet	Enheten som används för artikeln.

Avsnittet Urvalsläge

Element	Beskrivning
Inköpsorder	Det här urvalsläget aktiveras för ej lagerförda artiklar som inte kräver inleverans.
Inleverans	Det här urvalsläget aktiveras för lagerförda och ej lagerförda artiklar som kräver inleverans. Detta läge går också att välja för en ej lagerförd artikel som inte kräver inleverans.

Tabellen för länkad rad


Element	Beskrivning
Ordernr.	Inköpsorderns ordernummer.
Ordertyp	Ordertypen
Inleveransnr.	Numret på inleveransen.
Lev. fakturanr.	Fakturanumret på den ursprungliga leverantörsfakturan.
Lager	Lagret som tar emot artikeln.
Valuta	Valutan i dokumentet.
Inleveransantal	Beställt antal av artikeln.
Belopp	Kostnaden för artikeln på dokumentraden.
Ofakturerat antal	Antalet artiklar i inköpsordern eller inleveransen som inte har fakturerats ännu.
Ofakturerat belopp	Beloppet på inköpsorderraden som inte har fakturerats ännu.
Beskrivning	En beskrivning av dokumentraden.
Spara (knapp)	Länkar det valda dokumentet till fakturan och stänger dialogrutan.
Avbryt (knapp)	Ångrar alla val och stänger dialogrutan utan att ändra fakturan.

Tabellen Rader

Kolumn	Beskrivning
Artikelnummer	Det unika ID-numret som tillhör en artikel eller tjänst som levereras av leverantören.
Externt artikelnr	Fältet är tillgängligt om alternativet Använd externa artikelnr har markerats i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000). Funktionen gör det möjligt att använda externa artikelnummer när artiklar matchas under fakturaimport i fönstret Fakturainkorg (AP50604S).
Leverantörs artikelnr.	Leverantörens artikelnummer, om det skiljer sig från ditt registrerade artikelnummer.
Beskrivning	En beskrivning som är relevant för transaktionen. Består av en alfanumerisk sträng på upp till 30 tecken.
Antal	Antalet artiklar eller tjänster av en särskild typ som levereras av leverantören.
Enhet	Artiklarnas enhet.
À pris	Enhetspriset för artikeln eller tjänsten som mottagits från leverantören. Om du har ändrat enhetspriset en gång och sparat dokumentet, uppdateras inte värdet i systemet om du ändrar dokumentdatumet. Du uppdaterar priset automatiskt till det aktuella leverantörspriset genom att använda funktionen Räkna om priser.
Belopp	Kostnaden för artikeln eller tjänsten, som är enhetskostnaden multiplicerat med antalet artiklar. Om du har ändrat den kostnaden en gång och sparat dokumentet, uppdateras inte värdet i systemet om du ändrar dokumentdatumet. Du kan uppdatera kostnaden automatiskt (leverantörens pris för den lagerförda artikeln multiplicerat med antalet artiklar), genom att använda funktionen Räkna om priser.
Rabatt, %	Procentandelen av radrabatten som har applicerats manuellt eller automatiskt. Om kryssrutan Manuell rabatt markerats, kan du ange procentandelen manuellt så räknas rabattbeloppet ut automatiskt. Kolumnen blir tillgänglig om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Rabatt, belopp	Rabattbeloppet (radnivå) som har applicerats manuellt eller automatiskt på raden. Om kryssrutan Manuell rabatt markerats, kan du ange rabattbeloppet manuellt så räknas procentandelen ut automatiskt. Kolumnen är tillgänglig om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Manuell rabatt	Om den här kryssrutan är markerad, har rabatten applicerats manuellt. Om du markerar rutan kan du skriva in antingen en procentandel eller ett belopp för rabatten, eller så kan du välja en rabattkod för en rabatt som används manuellt. Kolumnen blir tillgänglig om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Rabattkod	Koden för radrabatten som har applicerats på denna rad automatiskt. Kolumnen blir tillgänglig om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Rabattsekvens	ID-numret för en rabattsekvens som har applicerats på denna rad. Kolumnen är dold som standard och visas bara om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Totalbelopp	Detta fält är skrivskyddat. Totalbeloppet för det specifika antalet artiklar eller tjänster (efter att rabatten dragits av).
Konto	Kostnadskontot som ska uppdateras med denna transaktion. Som standard är det kontot som är kopplat till leverantörsklassen. När kostnader läggs till används kontot från leverantörsinställningarna. Om du använder en artikel används kostnadskontot som är angivet för artikeln.
Beskrivning	En beskrivning som har angivits för kontot.
Koddel	Tillhörande koddel som ska användas för fakturor och korrigeringar. Som standard styrs koddelen för en specifik artikel av inställningen som gjorts för bokföringsklassen som artikeln tillhör. Om artikeln inte tillhör en bokföringsklass, genereras koddelen enligt inställningen i fältet Kombinera avdelning kostnader från, i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000).
Projekt	Projektet som bunten är knuten till, eller en kod som anger att bunten inte är knuten till ett projekt. Kolumnen visas bara om modulen Projects är aktiverad och integrerad med denna arbetsyta. Om kontot på raden har en kontogrupp, kommer standardprojektet (X) inte att föreslås och du måste skriva in ett projekt manuellt. Systemet ignorerar detta för fakturor som skapas i fönstret Process VAT report (TX502000), och fältet tomt om kontot har en kontogrupp.
Uppgift	Den specifika uppgiften i projektet. Du kan bara välja en uppgift som hör till det valda projektet. Kolumnen visas bara om modulen Projects är aktiverad och integrerad med denna arbetsyta.
Ej fakturerbar	Om den här kryssrutan är markerad, går dokumentraden i projektet inte att fakturera. Kolumnen visas bara om modulen Projects är aktiverad och integrerad med denna arbetsyta.
Hierarki för delning	Anger i vilken ordning raderna har delats.
Periodiseringsnyckel	Periodiseringsnyckeln som används på den lagerförda eller ej lagerförda artikeln som är angiven på dokumentraden. När dokumentet frisläpps, genererar systemet ett periodiseringsschema (eller flera) baserat på inställningarna för periodiseringsnyckeln. Du kan ändra periodiseringsnyckeln i detta fält manuellt om det behövs. Om du ändrar periodiseringsnyckeln MDA (som anger att artikeln är ett paket), till en annan periodiseringsnyckel som inte är artikelstyrd, kommer systemet att anta att artikeln inte är ett paket och ignorera dess komponenter när ett periodiseringsschema skapas. Systemet kommer alltså att generera periodiseringsschemat för artikeln baserat på inställningarna i den angivna periodiseringsnyckeln (inte MDA). Det går bara att söka på aktiva periodiseringsnycklar. Om du skriver in en inaktiv kod visas ett felmeddelande.
Ursprungligt periodiseringsschema	En kolumn som systemet fyller i automatiskt i kreditfakturor som skapas genom reversering. Kolumnen är skrivskyddad. Den anger ID-numret på periodiseringsschemat som är kopplat till det ursprungliga dokumentet (exempelvis en inköpsfaktura). Om en kreditfaktura registreras manuellt, kan du välja ett periodiseringsschema som ska reverseras. I ursprungsdokumenten förblir denna kolumn tom.
Kategori	Momskategorin (om tillämpligt) för transaktionen. Om inget annat anges, används standard momskategorin för zonen som är angiven för leverantörens plats. Om du väljer en artikel från lagerlistan, hämtas momskategorin från inställningarna för artikeln. Om du ändrar momskategorin på en inköpsorderrad som är delad, kan du bara välja en kategori med samma Moms % som den överordnade raden.
Typ	Typen av inköpsorder som är kopplad till fakturaraden.
Inköpsordernummer	Numret på inköpsordern som är kopplad till denna fakturarad.
Inköpsorderrad	Numret på inköpsorderraden som är kopplad till fakturaraden.
Inleveransnr. från inköpsorder	Numret på inleveransen som är kopplad till fakturaraden.
Inleveransrad	Numret på inleveransraden som är kopplad till denna fakturarad.
ID prisavvikelse	ID-numret på justeringsdokumentet som genererades för artikeln på raden när fakturan frisläpptes.
Dokumenttyp för prisavvikelse	Typen av justeringsdokument som genererades för artikeln på raden när fakturan frisläpptes.
Sorteringsordning	Välj sorteringsordning för tabellraderna.
Svarsstatus	Svarsstatus från en integrerad tjänst när den tar emot ett dokument (till exempel AutoPay). Denna status kan vara Godkänd eller Avvisad.
Innehållet belopp i %	Procentandelen som läggs till beloppet i kolumnen Belopp minus beloppet i kolumnen Rabatt, belopp för att räkna ut det innehållna beloppet för raden. Som standard, fyller systemet i kolumnen med värdet som anges i Standard innehållet belopp, under fliken Innehållet belopp i detta fönster. Det går dock att skriva över värdet. This column appears only if the Apply retainage check box is selected in the top part of the window.
Innehållet belopp	Beloppet som ska hållas inne för raden. Systemet räknar ut beloppet genom att ta procentandelen för det innehållna beloppet i kolumnen Belopp och dra av beloppet i kolumnen Rabatt, belopp. Du kan skriva över detta värde om det behövs. Om du gör det, räknar systemet om procentandelen automatiskt. This column appears only if the Apply retainage check box is selected in the top part of the window.

Fliken Redovisningsdetaljer

Den här fliken innehåller information om kontot och koddel för leverantörsskulder som används i dokumentet och om leverantörens zon.
Om dokumentet har frisläppts ligger även en referens till bunten med transaktionerna under den här fliken.
Om Ankomstregistrering Leverantörsreskontra har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000), visas information om vilket kontot och koddel som användes för att ankomstregistrera dokumentet (om det bokfördes preliminärt).

Avsnittet Länk till Redovisning

Element	Beskrivning
Ankomstregistrerad buntnr	Numret på bunten som uppdaterar lämpliga kontosaldon för dokumentet som är Ankomstregistrerat. Detta fält visas bara om Ankomstregistrering Leverantörsreskontra har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) och dokumentet har eller har haft statusen Ankomstregistrerad. Den här bunttypen använder nummerserien för buntar som skapas i arbetsytan Leverantörsreskontra.
Buntnummer	Numret på bunten som uppdaterar lämpliga kontosaldon för det frisläppta dokumentet.
Företagsgren	Företagsgrenen som är knuten till dokumentet.
Leverantörsskuld	Skuldkontot som anges i dokumentet.
Koddel	Koddelen som används i dokumentet.
Ankomstregistrering	Kostnadskontot som används för att bokföra kostnader preliminärt. Detta fält visas bara om Ankomstregistrering Leverantörsreskontra har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) och dokumentet har eller har haft statusen Ankomstregistrerad.
Koddel ankomstreg.	Koddel som används för att bokföra kostnader preliminärt. Detta fält visas bara om Ankomstregistrering Leverantörsreskontra har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) och dokumentet har eller har haft statusen Ankomstregistrerad.
Konto för innehållet belopp till leverantör	Kontot som används för att bokföra det innehållna beloppet på fakturan. This column appears only if the Apply retainage check box is selected in the top part of the window.
Koddel för innehållet belopp till leverantör	Koddel som används för att bokföra det innehållna beloppet på fakturan. This column appears only if the Apply retainage check box is selected in the top part of the window.

Avsnittet Betalningsinformation

Element	Beskrivning
Betala separat	Om den här kryssrutan är markerad ska dokumentet betalas separat. Alternativet visas bara om Betala separat har valts för den specifika leverantören i fönstret Suppliers (AP303000), och kryssrutan Aktivera 'Betala separat' från Leverantörsfakturor och Leverantörer markerats i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000).
Godkänd för betalning	Om den här kryssrutan är markerad, har dokumentet godkänts för betalning. Du kan aktivera alternativet Använd godkännande av fakturor innan betalning i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000). Leverantörsfakturan visas då inte i fönstret Betalningsförslag (AP50301S), om inte alternativet Betala separat markerats för den. Du kan aktivera manuellt godkännande av leverantörsfakturor i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) och på så sätt få fram alternativet Använd godkännande av fakturor innan betalning.
Avgiftshantering	Parten som kommer att betala eventuella avgifter som hör till betalningen.
Prioritet	Prioritet på betalningen.
Betalningskod	Koden som används för att redovisa betalningen till Skatteverket.
Betalningsmeddelande	Meddelande som hör till betalningen.
Betalningsdatum	Datumet då fakturan ska betalas. Detta datum är beroende av dokumentets förfallodag eller rabattdag (beroende på vad som valts för Betalning på i fönstret Suppliers (AP303000)) och antalet dagar som angivits för Ledtid betalning (dagar) i samma fönster (Suppliers (AP303000)). Om inställningarna för dessa datum gör att datumet hamnar på samma eller ett tidigare datum än fakturadatumet, så används detta som betalningsdatum.
Betalningsplats	Leverantörens plats. Fältet visas bara om Företagskonto, platser är aktiverat i systemet.
Betalningsmetod	Betalningsmetod som används för betalningen.
Likvidkonto	Likvidkontot som används för betalningen.

Avsnittet Skatt

Element	Beskrivning
Zon leverantör	Leverantörens zon, som är angiven i fönstret Suppliers (AP303000).
Momsberäkningsmetod	Momsberäkningsmetoden som bestämmer vilka belopp (med eller utan moms) som ska anges på detaljraderna i ett dokument. Välj ett av följande alternativ: Momsinställningar: Momsbeloppet på ett dokument räknas ut enligt inställningarna för den gällande momsen. Brutto: Beloppet på dokumentraden inkluderar moms. Netto: Beloppet på dokumentraden inkluderar inte moms. Standardvärdet hämtas från inställningarna för leverantören som valts i fältet Leverantör.

Element

Beskrivning

Zon leverantör

Leverantörens zon, som är angiven i fönstret Suppliers (AP303000).

Momsberäkningsmetod

Momsberäkningsmetoden som bestämmer vilka belopp (med eller utan moms) som ska anges på detaljraderna i ett dokument. Välj ett av följande alternativ:

Momsinställningar: Momsbeloppet på ett dokument räknas ut enligt inställningarna för den gällande momsen.
Brutto: Beloppet på dokumentraden inkluderar moms.
Netto: Beloppet på dokumentraden inkluderar inte moms.

Standardvärdet hämtas från inställningarna för leverantören som valts i fältet Leverantör.

Avsnittet Tilldelad till

Element	Beskrivning
ID Arbetsgrupp	En arbetsgrupp från vilken du kan välja personen i företaget som är ansvarig för dokumentet.
Uppdragsägare	Den anställde i företaget som är ansvarig för dokumentet. Som standard anges den anställde som är kopplad till en inloggad användare. Du kan skriva över detta värde. Värdet i det här fältet styr vilken koddel som ska användas, om EE är angivet i fältet Kombinera avdelning kostnader från i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000).

Element

Beskrivning

ID Arbetsgrupp

En arbetsgrupp från vilken du kan välja personen i företaget som är ansvarig för dokumentet.

Uppdragsägare

Den anställde i företaget som är ansvarig för dokumentet.
Som standard anges den anställde som är kopplad till en inloggad användare. Du kan skriva över detta värde.

Värdet i det här fältet styr vilken koddel som ska användas, om EE är angivet i fältet Kombinera avdelning kostnader från i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000).

Avsnittet Betalningsdetaljer

Element	Beskrivning
Kontotyp för betalning	Kontotypen som används för att betala dokumentet.
Betala till	Information om kontot som används för betalningen.

Fliken Moms

Fälten under den här fliken innehåller information om momsen som används i dokumentet, och fylls i automatiskt när du klickar på .

Om du har ställt in automatisk uträkning av moms i systemet, kommer momsbeloppen för varje faktura och korrigering (baserat på momskategorierna i posterna och zonen) att räknas fram automatiskt och läggas in i dokumentet.

Kolumn	Beskrivning
Momskod	Momskoden som används i dokumentet.
Beskrivning	En beskrivning av momskoden.
Momssats	Momssatsen som används.
Momsgrundande belopp	Det momsgrundande beloppet som räknats ut för dokumentet, för den specifika momskategorin.
Momsbelopp	Momsbeloppet för den specifika momskategorin.
Avdragsgill momssats	Avdrag i procent som kan göras på momsen som betalats till leverantören för specifika inköp.
Kostnadsbelopp	Beloppet som dras av momsen som betalats till leverantören för specifika inköp.
Inkludera i summan för momsfritt	Om den här kryssrutan är markerad, kommer beloppet på raden att inkluderas i den momsfria summan i dokumentet.
Reversera moms	Om den här kryssrutan är markerad, finns det reverserad moms på raden.
Statistik moms	Om den här kryssrutan är markerad, finns det statistisk moms på raden.
Skattetyp	En beskrivning av skattetypen på raden.
Vilande moms	Om den här kryssrutan är markerad, finns det vilande moms på raden.

Fliken Innehållet belopp

Under denna flik finns information om innehållna belopp på fakturan och en lista över fakturor med innehållet belopp som är kopplade till den.

This tab appears only if the Apply retainage check box is selected in the top part of the window.

Kolumn	Beskrivning
Standard innehållet belopp i %	Standard procentandel av beloppet som hålls inne per dokumentrad. Som standard fylls fältet i automatiskt med Innehållet belopp i % som angivits för leverantören i fönstret Suppliers (AP303000). Du kan skriva över detta värde.
Totalt belopp	Fakturans totala belopp, inklusive innehållet belopp.
Ursprungligt innehållet belopp	Belopp som ska hållas inne på alla fakturans rader. Det ursprungliga innehållna beloppet i fakturan bokförs på Kontot för innehållet belopp till leverantör.
Ej frisläppt innehållet belopp	Belopp som hållits inne från fakturan och som inte har frisläppts ännu.
Ej betalt innehållet belopp	Belopp som har hållits inne från fakturan och som inte betalats ännu.
Betalt innehållet belopp	Det totala beloppet som betalats för dokumenten med innehållna belopp, som är kopplade till fakturan.
Moms på innehållet belopp	Den totala momsen på innehållna belopp för alla rader.
Rabatt på innehållet belopp	Det totala beloppet i kolumnen Innehållen rabatt för alla rader, under fliken Rabattdetaljer.

Tabellkolumner

Kolumn	Beskrivning
Ordertyp	Dokumenttypen som är kopplad till fakturan med innehållet belopp.
Fakturanr	Fakturanumret på fakturan med innehållet belopp eller kreditfakturan.
Datum	Fakturans eller kreditfakturans datum.
Period	Räkenskapsperioden som fakturan med innehållet belopp eller kreditfakturan har bokförts till.
Status	Status på fakturan med innehållet belopp eller kreditfakturan.
Totalbelopp	Beloppet på fakturan med innehållet belopp eller kreditfakturan.
Restbelopp	Saldot på fakturan med innehållet belopp eller på kreditfakturan. Detta räknas fram genom att ta dokumentbeloppet minus betalningar (eller korrigeringar) som gjorts.
Betalningsmetod	Standard betalningsmetod som valts för fakturan med innehållet belopp eller kreditfakturan.
Lev. fakturanr.	Fakturanumret som leverantören tilldelat fakturan med innehållet belopp eller kreditfakturan.
Beskrivning	En beskrivning av fakturan med innehållet belopp eller kreditfakturan.

Fliken Motpost

Under denna flik, som är tillgänglig för öppna dokument, visas historiken för betalningar som matchats.

Knappar under fliken

Knapp	Beskrivning
Visa betalning	Knappen Visa betalning öppnar matchningen av dokumentet som är kopplat till den aktiva raden i fönstret Leverantörsbetalningar (AP302000). Den här knappen är tillgänglig för Leverantörsfakturor och Korrigeringar.
Automatisk tillämpning	Påbörjar processen med att tillämpa betalningar på detta dokument.

Knapp

Beskrivning

Visa betalning

Knappen Visa betalning öppnar matchningen av dokumentet som är kopplat till den aktiva raden i fönstret Leverantörsbetalningar (AP302000).

Den här knappen är tillgänglig för Leverantörsfakturor och Korrigeringar.

Automatisk tillämpning

Påbörjar processen med att tillämpa betalningar på detta dokument.

Kolumner under fliken

Kolumn	Beskrivning
Posttyp	Typen av betalningsdokument som användes på dokumentet.
Löpnummer	Dokumentets löpnummer.
Betalt belopp	The amount that was actually paid, which is displayed in the currency of the document that is selected in the top part of the window.
Datum	Datumet då betalningen användes på dokumentet.
Saldo	Dokumentets aktuella saldo.
Beskrivning	En beskrivning som angivits för betalningen.
Valuta	Valutan som används för betalningen.
Period	Dokumentets bokföringsperiod.
Betalningsref.	Betalningsreferens som antingen kan vara ett automatiskt genererat nummer, eller ett externt referensnummer (till exempel transaktionsnummer) som anges manuellt när betalningen registreras.
Status	Betalningsdokumentets status.

Fliken Anskaffningskostnad

This tab appears only if the supplier selected in the top part has the Landed cost supplier check box selected in the Suppliers (AP303000) window.

Knappar under fliken

Knapp	Beskrivning
Visa poster för inköpsorder	Navigerar till fönstret Purchase receipts (PO302000), där information om inleveransdokumentet visas (som antingen är av typen Inleverans eller Överför inleverans) som anskaffningskostnaderna lagts till för.
Visa lagerposter	Navigerar till fönstret Adjustments (IN303000), där dokumentet för lagerjusteringen som skapades för denna faktura (i arbetsytan Lager) visas. Om en justering inte skapats för dokumentet kan du behandla det i fönstret Stäng perioder (AP506000).
Lägg till senarelagd inköpskostnad	Öppnar dialogrutan Lägg till senarelagd inköpskostnad, som listar anskaffningskostnader med inställningen Senarelägg skapandet av faktura för leverantörsreskontra. Denna inställning aktiveras under fliken Anskaffningskostnad i fönstret Purchase receipts (PO302000). I dialogrutan kan du välja en senarelagd inköpskostnad (om en sådan finns) och inkludera den i fakturan.
Delad anskaffningskostnad	Öppnar dialogrutan Delad anskaffningskostnad, där du kan lägga till inleveranser eller överföringar med anskaffningskostnader som ska delas upp. Det går inte att dela anskaffningskostnad som har senarelagts.

Tabellkolumner

Kolumn	Beskrivning
Anskaffningskostnad	Kod som används för att beskriva anskaffningskostnaden som uppkommit för inleveransdokumentet av typen Inleverans eller Överför inleverans. Det här är en av koderna som är kopplade till leverantören för anskaffningskostnaden. Anskaffningskostnader kan läggas till genom att använda fönstret Landed cost codes (PO202000).
Beskrivning	En beskrivning av anskaffningskostnaden.
Totalbelopp	Summan för anskaffningskostnaden som uppkommit för varorna som är angivna på inleveransen. Beloppet måste vara större än noll.
Inleveranstyp	Typen av inleverans som detta dokument är kopplat till.
Inleveransnr. från inköpsorder	Numret på inleveransen som detta dokument är kopplat till. Du kan lägga till ett inleveransdokument eller en inleveransrad genom att använda rätt knapp på fliken Rader (Lägg till inleverans eller Lägg till inleveransrad).
Artikelnummer	Artikelnumret som tillhör artikeln på inleveransraden som anskaffningskostnaden avser.
Lager	Lagret som tagit emot inleveransen.
Plats	Platsen som tagit emot inleveransen.

Fliken Rabattdetaljer

Fliken är bara tillgänglig om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i systemet.
Under fliken Rabattdetaljer visas en tabell med detaljerna för rabatter på Grupp- och Dokumentnivå som använts på dokumentet.

Kolumn	Beskrivning
Hoppa över rabatt	Om den här kryssrutan markeras tas en rabatt på Grupp- eller Dokumentnivå bort för dokumentet. Genom att markera den, uppdateras även totalsumman och radbeloppen i dokumentet. Den borttagna rabattposten finns dock kvar i tabellen under fliken Rabattdetaljer.
Rabattkod	Leverantörens rabattkod som har använts på dokumentet antingen automatiskt eller manuellt.
Sekvensnr	Sekvensnumret på rabatten som använts på dokumentet.
Typ	Typen av rabatt som använts på dokumentet (Grupp eller Dokument).
Manuell rabatt	Om den här kryssrutan är markerad innebär det att leverantörsrabatten som visas på denna rad har använts manuellt (en rabatt på Grupp- eller Dokumentnivå som markerats som Manuell i fönstret Leverantörsrabattkoder (AP204000)).
Rabatterat belopp	Beloppet som använts som grund för rabatten om rabatten ska baseras på belopp.
Rabatterat antal	Antalet som använts som grund för rabatten om rabatten ska baseras på antal.
Rabatt, belopp	Rabattbeloppet.
Innehållen rabatt	Den innehållna rabatten om innehållet belopp används på dokumentet.
Rabatt, %	Rabatten i procent om rabatten ska räknas ut som en procentandel.
Ordernr	Inköpsorderns ordernummer.
Inleveransnr. från inköpsorder	Inleveransnumret från inköpsordern.

Fliken Godkännandedetaljer

Den här fliken är tillgänglig om Visma.net Approval används. Här finns information om godkännande av leverantörsdokument.

Kolumn	Beskrivning
Bilaga	Bilaga som ska visas i Approval.
Första godkännare	Användaren som först ska godkänna dokumentet när det skickas för godkännande, oavsett vilket godkännandeflöde som är konfigurerat.
Uppdatera rader	Klicka här för att uppdatera raderna som ska godkännas.
Kommentar	Kommentar som är knuten till godkännandet av betalningarna.
Lägg till bilaga	Klicka här för att öppna dialogrutan Importera. Klicka på Välj fil och välj filen som du vill ladda upp.

Fliken Fakturainkorg

Fliken är tillgänglig om det finns fakturor tillgängliga från fönstret Fakturainkorg (AP50604S).

Kolumn	Beskrivning
Netto	Fakturans totala belopp exklusive moms.
Summa skattepliktigt belopp	Det totala skattepliktiga beloppet på fakturan.
Summa momsfritt	Fakturans totala belopp exklusive moms.
Moms, total	Det totala momsbeloppet på fakturan.
Källskatt (Används ej)	Andelen källskatt i dokumentet.
Öresavrundning	Avrundningsdifferensen i fakturan.
Restbelopp	Fakturans totala belopp inklusive moms.
Visa detaljer knapp	Knapp som öppnar fönstret Fakturadetaljer, där du kan förhandsgranska fakturan och alla fakturadetaljer. Om du lämnar en kommentar till en faktura i fönstret Fakturadetaljer kommer den även att visas i fönstret Betalningsförslag (AP50301S)Fakturainkorg (AP50604S).