Angre fakturagrunnlag

Har du opprettet et fakturagrunnlag for en kunde som ikke skal faktureres med en gang, kan du angre fakturagrunnlaget. Du kan kansellere en om gangen eller alle på en gang. Dette gjelder bare ikke godkjente fakturagrunnlag.

  1. Gå til Fakturering i hovedmenyen.
  2. Velg fanen Fakturagrunnlag.

  1. Klikk på Angre fakturagrunnlag-ikonet helt til høyre for fakturaen du ønsker å angre.

Fakturagrunnlaget forsvinner da fra fanen Fakturagrunnlag, men alle registreringer blir liggende i programmet og blir med neste gang du lager et fakturagrunnlag.
Status på fakturagrunnlaget må være ikke godkjent for å kunne angre. Er statusen Godkjent, kan du endre den til Ikke godkjent ved å fjerne avhukingen.
  1. Klikk på den lille pilen til høyre på Godkjenn alle-knappen på høyre side.
  2. Velg Angre alle.
    Alle fakturagrunnlag med status Ikke godkjent vil nå bli fjernet fra Fakturagrunnlag, men alle registreringer forblir værende i programmet og vil være tilgjengelig neste gang du oppretter et fakturagrunnlag.
Merk at Angre-handlingen kun vil påvirke de ikke-godkjente fakturaene som vises i listen. Hvis du vil at handlingen skal påvirke alle fakturaer, sørg for å klikke Vis alle rader før du gjør ønsket handling.

Relaterte emner

Opprette fakturagrunnlag
Angre overføring av fakturagrunnlag til historikken
Justere fakturagrunnlag
Utskrift av fakturaspesifikasjon
Fakturagrunnlag ved ulike prissettinger