Annuller leverandørfaktura

Når du velger Handling - Annuller faktura på en leverandørfaktura som skal krediteres, vil du spare mye tid. Når du annullerer en faktura, vil en ny faktura opprettes og automatisk kjedes mot leverandørfakturaen.

Du kan ikke velge Annuller faktura hvis leverandørfakturaen er helt eller delvis betalt. Hvis dette er tilfellet må du opprette en kreditnota manuelt og kjede den mot den betalte fakturaen.

Hvis du har en aktiv bankintegrasjon der fakturaer enten automatisk sendes til banken eller inkluderes i en betalingsfil, vil det ikke være mulig å annullere fakturaen når den har blitt sendt eller betalingsfil har blitt opprettet.

  1. Gå til Kjøp - Leverandørfaktura - Ubetalte leverandørfaktura.
  2. Velg fakturaen du vil annullere.
  3. Velg Handling - Annuller faktura. Programmet vil da opprette en ny faktura som kjedes mot den valgte leverandørfakturaen. Fakturaen vil ha samme dato som den originale fakturaen.

Relaterte emner

Registrer leverandørfaktura
Registrere en kreditnota fra en leverandør
Avslutt periodisering av leverandørfaktura