Registrer leverandørfaktura

Visste du at du kan motta en leverandørfaktura som eFaktura og få den direkte inn i Visma eAccounting Smart? Les mer om hvordan du kommer i gang i E-faktura.


Gjennom å alltid gå ut fra vinduet Leverandørfaktura når du registrerer fakturaer, får du en bra oversikt over de siste månedenes innkjøp.

  1. Velg Kjøp - Leverandørfaktura.
  2. Velg Ny leverandørfaktura.
  3. Velg den leverandøren du skal registrere fakturaen for.

Hvis du vil opprette en ny leverandør kan du gjøre dette fra Ny leverandør. For å redigere en eksisterende leverandør fra denne visningen, enten klikk på leverandøren eller marker navnet og velg Rediger.

  1. Fyll ut fakturaopplysningene.

Hvilke konto du bruker avhenger av type kostnad du skal registrere. Kostnader kan for eksempel være varekostnad, leie, lønn, transport og renter. Vi har listet opp de vanligste kostnadskontoene nedenfor. Du vil finne den komplette kontoplanen under Innstillinger - Kontoplan. Visma eAccounting Smart vil automatisk legge inn både bankkontoen og MVA kontoen (hvis det er mva) på kjøpet. Programmet vil også foreslå kostnadskonto ut fra hva du brukte sist på samme leverandør.

Utlegg Hovedbokkonto
Spesifisering av varer 4400 Fritt Kjøp
Varer til produksjon for videresalg med høy avgiftssats 4000 Innkjøp varer og halvfabrikata, høy avgiftssats
Brukes for å føre regnskap med underleverandører 4500 Fremmedytelser og underentrepriser
Leie av kontorlokaler og tilsvarende 6300 Leie lokaler
Kjøp av inventar (som koster under 15 000 kroner) 6540 Inventar (Res)
Datakostnader som f.eks din faktura for Visma eAccounting 6810 Datakostnad eller lage ny konto
6811 Regnskapssystem
Forbruksartikler f.eks penner, papir, binders, skruer 6560 Rekvisita eller
6800 Kontorrekvisita
Arbeidsklær, databriller o.l. 6570 Arbeidsklær og utstyr
Telefonkostnader 6900 Telefon
  • Når du registrerer en leverandørfaktura og skal bruke forholdsmessig mva, anbefaler vi at boksen for Registrer beløp inkl. mva er huket av.
  • Du kan huke av for at forholdsmessig mva skal alltid brukes på fakturaer fra en spesifikk leverandør på leverandørkortet. Programmet vil da bruke forholdsmessig mva som standard når du registrerer fakturaer fra denne leverandøren.
  • Når du registrer en leverandørfaktura fra en leverandør du ikke har avhuket valget for Forholdsmessig mva på leverandørkortet, standardvalget i Forholdsmessig mva kolonnen vil være Ingen.
  • Uansett hva du har på leverandøren, kan du velge mellom Ingen og prosentsatsen i kolonnen for forholdsmessig mva på en enkeltfaktura, om du vil overstyre det som står som standard.
  1. Angi prosjekt eller de kostnadsbærere som dokumentet skal kostnadsføres på om du arbeider med det.
  2. Velg Lagre utkast eller Bokfør når du er ferdig. Hvis du bruker funksjonen for godkjenning av leverandørfaktura kan du også velge Send til godkjenning.

Hvis du får en leverandørfaktura fra et EU-land, er det viktig at du rapporterer både inngående og utgående mva, i henhold til Skatteetatens regler. Fakturaen du får skal være mva-fri, men for at din mva-rapport skal blir rett, registrerer du inngående og utgående mva når du bokfører fakturaen. Mer informasjon finner du på Skatteetaten. Vil du se hvordan beløpet bokføres i Norske Kroner klikker du på Vis bokføring i NOK.

Hvis du merker av i denne boksen, oppretter du en kreditert leverandørfaktura i stedet. Les mer i Registrere en kreditnota fra en leverandør.

Hvis du merker av i denne boksen blir ikke fakturaen sendt til banken, og du må betale fakturaen manuelt. Dette er nyttig hvis du for eksempel vil registrere en utløpt forfallsdato på fakturaen.

Du kan krysse av eller fjerne merket i boksen etter at fakturaen er registrert, så lenge statusen er en av følgende: Ikke sendt til bank , Betaling kansellert, Avvist betaling eller Avventer signering.

Legg inn fakturanummer fra leverandørfakturaen her, feltet er obligatorisk.

Om det er huket av for KID på leverandøren under Leverandører - Betalingsopplysninger, vil KID feltet vises. Oppgi KID-nummeret som finnes på leverandørfakturaen.

Hvis du ikke har markert KID på leverandøren, vises feltet Melding i stedet. Her kan du ikke oppgi KID -nummer ved betaling.

Hvis du registrerer en faktura fra en utenlandsk leverandør, gjøres det i den valutaen du har angitt på leverandøren. Programmet henter aktuell kurs for valutaen når du angir fakturadato og regner om beløpet til NOK før bokføringen.

Lagrede utkast finner du igjen under Leverandørfaktura - Utkast. Leverandørfaktura som er bokført finner du igjen under Leverandørfaktura - Ubetalte leverandørfaktura.

Hvis du har valgt en leverandør som er markert som selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted vil det vises en avkryssingsboks hvis denne fakturaen skal inkluderes i rapporten Betalinger til selvstendig næringsdrivende. Det er kun betalinger som gjelder tjenester som skal rapporteres. Hvis fakturaen kun inneholder produkter skal du fjerne krysset slik at den ikke blir med på rapporten. Hvis fakturaen inneholder både produkter og tjenester må du splitte fakturaen før den registreres. For mer informasjon, les mer på nettsidene til Skatteetaten.

Bruk kolonnen til å legge inn informasjon om fakturalinjen. Informasjonen vil bli synlig på bilaget som blir opprettet for fakturaen. Tekstene som legges til i kolonnen er søkbare i visningen av Kontoutskriften .

For fakturaer vil teksten som standard vise hvilke kunde fakturaen er sendt til.

Kolonnen vil kun vises hvis Bruk bilagstekst er markert under Innstillinger - Firmainnstillinger - Bokføringsopplysninger.

Relaterte emner

Registrere en kreditnota fra en leverandør
Koble vedlegg
Periodisere leverandørfaktura
Ta imot eFaktura
Arbeid med hurtigtaster

Søkeord: utlegg, kostnader, leverandørfaktura, utgiftskonto, opprette faktura, opprette leverandørfaktura