Varer

Innledning

En vare i DI-Fakturering kan være et produkt eller en timeart, for eksempel konsulentarbeid. Varene oppretter og vedlikeholder du under Fil | Varer.

 

Du bør i tillegg lese gjennom denne dokumentasjonen for å se hvilke muligheter som finnes for priser, innkjøp, kontering osv.

Se også

Grupper i DI-Fakturering
Innkjøp/lager
Rabattmatriser
Prismatrise
Valuta i DI-Business

 

 

Vedlikeholde varer

Varene opprettes og vedlikeholdes under Fil | Varer.

 

Ønsker du å søke opp eksisterende vare, trykker du på ”forstørrelsesglasset” til høyre for Varenummer eller Alfabetisk søkebegrep. Du kan bla fram/tilbake til neste vare ved hjelp av knappene Forrige/Neste. Eksisterende varer slettes ved hjelp av Slett-knappen.

 

Nye varer kan enten importeres eller opprettes manuelt. Det finnes flere muligheter for å importere varer.

 

Slik gjør du:

  1. Trykk Ny (vare)
  2. Skriv inn ønsket varenummer. Dersom varenummeret er opptatt vil denne varen hentes opp.
  3. Dersom vareopplysningene skal kopieres fra en annen vare, merk av i feltet Kopiere fra vare.
  4. Kryss av dersom du har flere lagersteder og ønsker å opprette varen på alle lagerstedene.
  5. Svar bekreftende på at varen skal opprettes

Kopiering av varer kan være meget arbeidsbesparende dersom du oppretter varer hvor få felt er forskjellig. Hvis du er inne på en vare vil dette varenummeret komme opp som forslag. Du kan også kopiere varenavn fra varen du har oppe ved å krysse av for dette under Egenskaper | DI-Fakturering | Pris/rabatt.

 

Alternativt kan varen opprettes med blanke/­standardutfylte felter.

 

Når en vare er opprettet kan det være nødvendig å endre vareopplysningene.

 

 

Egenskaper vare

Vareopplysninger

Før du endrer eller legger inn opplysninger om en vare første gang, anbefaler vi deg å gå gjennom feltene nedenfor nøye.

 

 

Egenskap Beskrivelse

Varenummer

Ved oppretting av ny vare, registreres et "ubrukt" nummer. Skal du endre vareopplysninger, kan du enten taste nummer direkte eller søke på varen. Varenummeret kan bestå av både tall og bokstaver. (13 posisjoner)

Lagersted

Egenskapen vil kun være relevant dersom du benytter flerlager og etter at varen har kommet på lager.

 

Flerlager

Varenavn 1

Varens navn kan bestå av både tall og bokstaver (30 posisjoner). Ønskes ytterligere beskrivelse, benyttes Varenavn2 (30 posisjoner)

Varenavn 2

I varenavn 2 kan ytterligere 30 posisjoner registreres som beskrivelse av varen. Det kan være undertittel e.l.

Leverandør

Det er først og fremst ved bruk at innkjøpsrutinen at du har behov for å registrere everandør. Leverandørens navn kommer da automatisk. Leverandøren må være opprettet i reskontro.

Varetype

Dersom du benytter Lagerstyring, MÅ varen registreres med korrekt varetype for at beholdningsendringer skal oppdateres.

 

Alternativene er:

Status Beskrivelse

A Ikke lagerført

Brukes på varer som ikke skal være lagervarer eller når du ikke bruker lagerstyring. Varen blir i tilfelle du benytter lagerstyring, holdt utenom lager- og bestillings-/innkjøpsrutinen.

B Lagervare uten restnotering

Du benytter lagerstyring og varen er en del av lageret, men skal ikke restnoteres.

C Lagervare med restnoteing

Du benytter lagerstyring og varen skal lagerføres. Varen skal restnoteres når bestillinger går over disponibelt lager.

D Bestillingsvare

Varen er ikke lagervare, men ved bestilling av varen, akkumuleres dette opp for bestilling.

T Tekstvare

Det vil si at det kun registreres en tekst som vil komme sammen med øvrige varelinjer på fakturaen.

Alt. varenummer

Dersom du ønsker automatisk oppslag på alternativt varenummer under ordre­registrering, settes koden Automatisk oppslag på alternativ vare under Egenskaper | DI-Fakturering | Ordrebehandling.

 

Du kan også få automatisk beregning av EAN-nummer ved å taste F6. Det forutsetter imidlertid at du har satt egenskapen for dette under Egenskaper | DI-Fakturering | EAN/Tillegg.

Alfabetisk søkebegrep

Navnet på varen legges automatisk i alfasøkefeltet. Alfasøkefeltet benyttes for alfabetiske lister og diverse alfasøk ellers i systemet. Feltet kan overstyres.

Leverandørensvarenummer

Brukes et annet varenummer enn leverandørens, kan leverandørens nummer registreres som opplysning. Leverandørens varenummer brukes ved bestilling/innkjøp av varer.

 

Innkjøp/lager

 

Priser

 

Egenskap Beskrivelse

Priser/bidrag

Utpris 1

Under ordreregistrering foreslås Utpris 1 dersom kunden ikke er knyttet til en annen pris­gruppe.

 

Dersom prisene skal registreres med tre desimaler, velger du det under Egenskaper | DI-Fakturering | Pris/rabatt.

 

Du bestemmer om du skal benytte brutto- eller nettopriser under Egenskaper | DI-Fakturering | Pris/rabatt.

 

Du kan kombinere brutto- og nettopriser på vare, ordre og faktura. 

Utpris 2 - 5

Det er mulig med 5 ulike utpriser. En kunde kan knyttes opp mot en alternativ utpris. En alternativ pris kan f.eks. være engrospris. For Prisgrupper på kunden gjelder Utpris 1 for Prisgruppe 1 (standard), Utpris 2 for Prisgruppe 2, osv.

Innpris /

Veid innpris

Innkjøpspris kan registreres og benyttes til f.eks. kalkylepris. Innkjøpspris registreres alltid med netto innkjøpspriser.

 

Veid Innpris er beregnet snitt av innkjøpspris på det til en hver tid eksisterende vare­lager.

 

Standard Innprisbehandling angis under Egenskaper | DI-Fakturering | Priser/­rabatter. Innkjøpspris kan overstyres under ordreregistrering.

Etablert dato

Dagens dato legges automatisk i feltet når varen blir opprettet.

Endret dato

Dagens dato legges automatisk i feltet når varen blir endret /vedlikeholdt.

Avrunding

Øreavrundingen benyttes ved endring av priser når dette gjøres ved hjelp av prisendrings­rutinen. Velg aktuelt alternativ.

 

Standard øreavrunding registreres under Egenskaper | DI-Fakturering | Priser/rabatter. Skal varen avvike fra standard, registreres alternativ.  

Kalkyle

Innpris i valuta /

Valutakode /

Påslag i kroner /

Påslag i prosent /

Kostpris /

Veid kostpris

Du kan få systemet til å beregne ny priser for deg ved å legge inn påslag av andre kostnader i kroner eller prosent. I varebildet kan du rekalkulere endringer pr. vare, mens du kan gjøre generelle prisendringer via Verktøy | Prisendring.

 

Hvis du benytter kostpris i tillegg til innkjøpspris, kan du beregne kostpris pr vare. Kostpris aktiviseres via Egenskaper | DI-Fakturering | Pris/rabatt hvor du krysser av for å benytte kostpris.

 

Hvis varen kjøpes inn i valuta, må det angis for å benytte dette videre i kalkylebildet.

 

Endrer du innpris og/eller kostpris med eller uten valuta så vil utprisene uansett bestå inntil du beslutter å endre de ut fra ny kalkyle.

 

Trykk F10 eller <Ctrl+K> i bildet for å komme inn i Priskalkylebildet. Det er her du gjør endringer.

 

Det er to måter å kalkulere Utpriser på, ved å angi avanse eller dekningsgrad.

 

Metode 1 - Rekalkuler med avanse

Dette er standard metode. Ikke kryss av for RekalkulerNy pris ved endring av dekningsgrad.

Felt for endring av pris og avanse er åpent for endring:
 

Feltet Opprinnelig pris er et opplysningsfelt og kan ikke endres

 

Metode 2 - Rekalkuler med dekningsgrad

Kryss av Rekalkuler Ny pris ved endring av dekningsgrad.

Felt for endring av pris og dekningsgrad er åpent for endring:


Feltet Opprinnelig pris er et opplysningsfelt og kan ikke endres

 

 

Du vil få spørsmål om å oppdatere endringer du gjør, slik at hvis du for eksempel endrer innpris (i valgte valuta), vil også feltet Innpris under fanen Priser oppdateres (i NOK):

 

Priskalkylen husker din avanse og vil foreslå ny salgspris ut fra avansen/dekningsgrad som er angitt opprinnelig. Ved ny oppdatering endres altså salgspris.

 

Prisendring av mange varer anbefales kjørt under Verktøy | Prisendring.

 

Hvis valutakursen skal endres så er det mulig å hente fram valutakursregisteret fra Priskalkyle ved å trykke på snarvei til valuta i verktøymenyen.

Se også

Egenskaper DI-Faktuering - Pris/Rabatt

 

Rabatter/grupper

 

Egenskap Beskrivelse

Rabatter

Varerabatt

Skal varen selges med fast rabatt, registreres rabattprosenten. Er feltet utfylt, blir varen fakturert med gjeldende Utpris, minus angitt rabatt.

Tilbudsrabatt

Registrert tilbudsrabatt overstyrer all annen rabatt. Tilbudsrabatten gjelder kun når dagens dato er innenfor angitt perioden. Rabatten registreres på hvert vare­nummer.

Tilbudsperiode fom /

Tilbudsperiode tom

Har du valgt å selge varen på tilbud og prosentsatsen er registrert, oppgis perioden tilbudsrabatten gjelder. Dato fra-til registreres som DDMMÅÅ med <enter> mellom hver.

Grupper

Hovedgruppe /

Undergruppe

Du kan knytte varer opp mot forhåndsdefinerte grupper som er bygget under meny Fil | Grupper | Varegrupper.

Rabattgruppe

Kunden knyttes mot en linje i rabattmatrisen og varen mot en kolonne. Rabattprosenten som gjelder, er den som finnes i krysnings­punktet mellom kunde og varegruppe.

Se også

Egenskaper DI-Faktuering - Pris/Rabatt
Rabatter i DI-Fakturering

 

Egenskaper

 

Egenskap Beskrivelse

Mengde /

Enhet

Du kan legge en enhet på varen og i tillegg registrere mengde pr. enhet. Leveres varen i vekt, registreres vekt pr. enhet.

 

Enhet registreres dersom varen leveres i f.eks. stk., m, m2, tonn, osv. Feltet kan skrives ut på faktura, fraktbrev, ordrebekreftelse og pakkseddel.

 

Merk! Du kan også få summert ordrens totale vekt ved å hake av for dette under Egenskaper | DI-Fakturering | Ordrebehandling, Summere varenes vekt i ordre.

Lagerlok.

I feltet registreres plassangivelse/lager, lokasjon. Vareopptellingslisten kan skrives ut sortert på Lagersted.

PLU-kode

Skal DI-Fakturering kobles mot kasseterminaler, vil identifikasjonen på varen i kassesystemet være PLU-koden. Ønskes flere opplysninger, ta kontakt med Visma-partner eller Visma Support.

Bildefil

Dersom du ønsker å knytte en bildefil til varen som for eksempel skal skrives ut på faktura, må du oppgi navnet på filen, og hvor den er plassert.

GTIN

Feltet benyttes for GTIN/EAN-artikkelnummer, 13 siffer.

NOBB-nummer

Feltet benyttes for NOBB-nummer, 8 siffer.

Koblingsvare

En vare kan ha en fast koblingsvare, og dette er en vare som da alltid blir solgt sammen med varen. Varenummeret på varen som automatisk "henger på", registreres.

 

Koblingsvarer bør sees i sammenheng med Spesielle behandlingskoder. Koblingsvaren opprettes som andre varer.

Vare rapporteres på RF-1241

Dersom varen skal innrapporteres på skjema for Pass og stell av barn til Altinn må det krysses av her.

 

Pass og stell av barn (RF-1241)

Spesielle behandlingskoder

Kodene gjør det mulig å tilpasse systemet til en rekke bransjer og faktureringsmåter. Beskrivelsen viser hvilke koder som kan benyttes til hva. Vi anbefaler imidlertid at dere tar kontakt med Visma-partner eller Visma Support for en eventuell nærmere forklaring og tips ved bruk.

Hvis denne vare er en koblingsvare

Koden legges inn på varen som blir koblet ("hengt på"). Velg aktuelt leveringsantall.

Avvikende prisberegning

Prisberegningen er forskjellig fra registrert pris pr. enhet. 

Utskrifts­behandling blanketter

Benyttes for å legge inn behandlingskoder for utskrifter for enkeltvarer.

Prosentvare (tillegg/fradrag)

Benyttes i forbindelse med prosentvarer (tillegg/fradrag). Kan f.eks. benyttes til NRK-avgift.

Pristeknikk

Benyttes i forbindelse med varelinjerabatt. Prismatrise benyttes for denne varen. Prisen hentes i prismatrisen og følger de regler som gjelder der.

Avvikende linjepris

Spesialberegning av priser. Blankt felt gir koden ingen betydning.

Serienummer-behandling

Må benyttes hvis du bruker serienummer og lagerstyring. Feltet gjør at du får anledning til å taste inn serienummer på skjermen.

 

Kontering

 

Egenskap Beskrivelse

Avgift/Avdeling

Avgiftsnivå

Her velger du avgiftsnivå og dermed hvilken avgift som skal beregnes på varen. Avgiftsnivå hentes fra tabellen som du finner under Egenskaper | Felles | Avgiftssatser. Når du registrerer en ordre, vil korrekt avgiftskode hentes fra varen pr. vare-/ordrelinje.

 

For avgiftsfrie varer har du disse alternativene:

Alternativ Beskrivelse

Avgiftsnivå 0 - Avgiftsfritt

Avgiftskode for avgiftsfri omsetning (standard kode 9) blir benyttet. Dette er omsetning som normalt blir ført mot post 6 i MVA-meldingen (Innenlands omsetning og uttak fritatt for merverdiavgift).

Avgiftsnivå 0 - Avgiftsfritt, avgiftskode 97

Avgiftsfri omsetning som styres mot avgiftskode 97. Dette vil medføre at omsetning blir ført mot post 7 i MVA-meldingen (Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt).

Avgiftsnivå 0 - Avgiftsfritt, avgiftskode 98

Avgiftsfri omsetning som styres mot avgiftskode 98. Dette vil medføre at omsetning blir ført mot post 8 i MVA-meldingen (Utførsel av varer og tjenester fritatt for merverdiavgift).

 

MVA-satser registreres i firmaregisteret under Egenskaper | Felles | Avgiftssatser. Vi anbefaler at linje 1 (Avgiftsnivå 1) benyttes til høy MVA-sats, linje 2 (Avgiftsnivå 2) benyttes til middels sats, og at linje 3 (Avgiftsnivå 3) benyttes til lav sats.

 

Det er også mulig å overstyre på kunden om faktura skal være avgiftsfri eller ikke. Standard er at alle kunder er avgiftspliktig. I ordrehodet foreslås koden som ligger på kunden. Dersom kunden er avgiftsfri, vil varens avgiftsnivå bli overstyrt til Avgiftsnivå 0 - Avgiftsfritt.

 

Merk! Dersom kunden er avgiftsfri og har annen landkode enn NO (Norge), blir varens avgiftsnivå overstyrt til Avgiftsnivå 0 - Avgiftsfritt, avgiftskode 98. For å slå av dette, se Ikke benytt avgiftskode 98 ved utenlandsk landkode.

Avvikende avgifts­kode

Merk av i dette feltet hvis du ønsker at avgiftsnivået skal kunne overstyres / annen avgiftskode kan settes på ordrelinjen. Dette gjelder endring av avgiftsnivå under registrering av varelinje i ordreregistrering og for ordreimporter.

Ikke benytt avgiftskode 98 ved utenlandsk landkode

Dersom kunde har annen landkode enn NO (Norge) vil varer som normalt ville ha fått standard avgiftskode 9 bli overført til bunt i regnskapet med avgiftskode 98 i stedet. Dette vil si varer som har de avgiftsfrie nivåene Avgiftsnivå 0 - Avgiftsfritt og Avgiftsnivå 0 - Avgiftsfritt, avgiftskode 97.

 

I tillegg vil dette også omfatte avgiftsnivåene som beregner avgift på varen dersom kunden er satt til avgiftsfri (ingen avgift skal beregnes). I dette tilfellet blir varer som normalt beregner avgift overstyrt til nivå for avgiftsfrie varer.

 

Merk! Avgiftskode 98 vil medføre at omsetning blir ført mot post 8 i MVA-meldingen, Utførsel av varer og tjenester fritatt for merverdiavgift.

Avdeling

Skal salg av denne varen for det meste føres på en fast avdeling, angis avdelingsnummer. Avdelingsnummeret kan overstyres under ordreregistreringen.

Konti

Salgskonto pliktig /

Salgskonto fri

Angi konti for pliktig og/eller fritt salg av varen. Kjøres systemet integrert med DI-Regnskap, vil overføring til hovedbok/salg skje til denne konto.

 

Merk! Dersom ingen konto er angitt, vil over­føring av avgiftspliktig salg skje til første konto i intervall for pliktig salgskonti, og avgiftsfritt salg til første konto i intervall for avgiftsfritt salg.

Intern kjøpskonto /

Beholdningsendr.

Disse kontoene benyttes for overføring/varelagerendringer i forbindelse med flerlager.

 

Flerlager

Kjøp/beholdningskonto pliktig /

Kjøp/beholdningskonto fri

Dersom innkjøp/lager er tatt i bruk og det kjøres integrasjon mot DI-Regnskap, kan det settes konto for pliktig og fri kjøpskonto.

 

Innkjøp/lager

Se også

Egenskaper felles - Avgiftssatser
Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding)

 

Innkjøp/lager

 

Egenskap Beskrivelse

Bestillingsverdier

Leveringstid

Antall dager leveringstid varen normalt har.

Bestillingspunkt

Ved bruk av lagerstyring, kan bestillingspunkt registreres på varen.

 

Bestillingspunktet sier ved hvilket antall bestilling skal foretas. Registreres f.eks. 75, betyr det at når vare­beholdningen (antall på lager) er blitt 75 eller mindre, vil varen komme på bestillingsforslag i bestillings­rutinen.

Minimum bestillingsantall

Minimum bestillingsantall er det antallet som bør bestilles fra leverandør ved hver bestilling. Det benyttes sammen med lagerstyring og bestillings/innkjøpsrutinen. Aktuelt antall kan skyldes oppnådd kvantums­rabatt eller gunstigere innkjøpspris fra leverandør.

Maksimum lager

Som alternativ til minimum bestilling, kan du ved utskrift av bestillingsforslag/-ordrer få oversikt over hvor mye som må bestilles for å oppnå maksimum lager.

Avvikende varetype lagersted

Dersom varen har avvikende varetyper på de ulike lagerstedene kan du sette dette her.

Lagerverdier

Disponibelt

Antall av aktuell vare som er disponibelt for salg. Disponibelt vil si antall i lager fratrukket varer som er restnotert og reservert.

Antall på lager

Antall av aktuell vare som finnes på lager.

Antall reservert

Varene er allerede reservert fra lager og ikke tilgjengelig for salg. Reserveringen kan foregå på forskjellige tidspunkt bestemt av hvilken kode som er satt for Lagerstyring under Egenskaper | DI-Fakturering | Lager.

Antall restordre 

Antall av aktuell vare som er restnotert, dvs. bestilt, men ikke leverbart. Varene skal leveres ved lagertilgang. Om en vare kan restnoteres, angis på varen. På kunden registreres om denne godtar restnoteringer eller ikke.

Antall i ordre

Antall av aktuell vare som er i fremtidig leveranse, restnotert og reservert

 

Antall i bestilling

Antall varer i bestilling hos aktuell leverandør. Feltet oppdateres automatisk hvis innkjøpsrutinen benyttes.

Se også

Egenskaper DI-Fakturering - Lager

 

Tekstvarer

 

Opprettes varen som en tekstvare, vil du kunne vedlikeholde flippen kalt Tekstvare.

 

Dersom du ønsker at tekstlinjene skal erstatte varenavnet på blankettene, krysser du av for Erstatt varen med tekstlinjene i ordre.

 

Notater

 

Feltet gir mulighet for å legge ekstra opplysninger på en vare.

 

Notatene som legges inn kan vises nederst i Ordreregistreringsbildet dersom du har valgt dette:

 

Egenskap for hvordan notatfeltet skal oppføre seg finner du under Egenskaper | DI-Fakturering | Ordrebehandling.

 

 

Varesøk

Under Egenskaper | DI-Fakturering | Pris/rabatt er det opprettet en egenskap for varesøk, Søk etter.

 

Du kan endre på dette for å bestemme hvordan varesøk skal fungere.

 

Egenskap Beskrivelse

Varesøk

Søk etter /

og som

Du kan benytte alternative startverdier ved søk på varer. Hvis for eksempel Varenavn er satt som standard i Søk etter, vil Varenavn overstyre bruk av de enkelte funksjonstaster og søkeknapper.

 

Du kan velge mellom:

     

Egenskap

Valg

Beskrivelse

Søk etter

Benyttes ikke

Varesøket vil avhenge av hvilken søkeknapp du klikker på i vareregisteret. Hvis du f.eks. klikker på søkeknappen etter feltet Varenummer, vil programmet foreslå Søk etter varenummer når du kommer inn i søkebildet.

EAN-kode

Programmet foreslår Søk etter EAN-kode uansett hvilke av søkeknappene du klikker på i vareregisteret.

Leverandørens varenavn

Programmet foreslår Søk etter leverandørens varenavn uansett hvilke av søkeknappene du klikker på i vareregisteret.

Varenavn

Programmet foreslår Søk etter varenavn uansett hvilke av søkeknappene du klikker på i vareregisteret.

Varenummer

Programmet foreslår Søk etter varenummer uansett hvilke av søkeknappene du klikker på i vareregisteret.

og som

Benyttes ikke

Programmet foreslår alternativet Begynner med

Begynner med

Programmet foreslår alternativet Begynner med

Inneholder

Programmet foreslår alternativet Inneholder

 

 

Lagersted (Flerlager/Variant)

Har du installert en av de største modellene av DI-Fakturering, kan du benytte enten flerlager eller variant/­størrelse på varene. (Disse kan ikke kombineres).

 

Ved hjelp av variant/størrelsesbegrepet kan en vare spesifiseres i forhold til andre egenskaper, for eksempel størrelse, serie etc.

 

Skal du benytte flerlager eller variant/størrelse, må du sjekke koden under Egenskaper | DI-Fakturering | Lager. Det finnes en rekke egenskaper å ta hensyn til.  

Se også

Flerlager

 

 

Tilleggslinjer – Faste Tekstlinjer på blanketter

Dersom du har behov for å legge inn ekstra tekstlinjer på de forskjellige blankettene, for eksempel fakturaer, kan du opprette disse som varer.

 

Det er "varenavnet" som bestemmer på hvilke blanketter teksten kommer på.

 

Tekstlinjene kan være på inntil 78 posisjoner, og vil bli skrevet ut som nederste linje på blanketten etter sum­linjen, og du kan ha opptil 5 tekstlinjer pr. blankett.

 

Varenavn Blanketter
L1 - L5 Alle blanketter unntatt factoring, avtalergiro og kontant.
A1 - A5 På blanketter hvor kunden skal betale via Autogiro
F1 - F5 På blanketter hvor kundefordringen skal overføres til factoring.
K1 - K5 På kontantnotaen.
O1 - O5 På ordrebekreftelsen.
P1 - P5 På pakkseddelen.

I1 - I5

På innkjøpsordren.

X-linjene

Linjene/teksten skrives på alle fakturaer som linje med en blank linje under.

 

Eksempel:

Opprett vare på vanlig måte, skriv inn varenummer L1. Du får tilgang til fanen Tekstvare. Skriv inn for eksempel ”Selger har pant…”

 

Opprettes linjene, kommer de automatisk på alle faktura.

 

Du kan selvfølgelig også opprette egne tekstvarer som ikke kommer automatisk med på fakturaen. For eksempel: ”God Jul og Godt Nytt År!” Du må da selv taste inn varenummer/­navn for å få fram denne teksten. Dette for å slippe og skrive inn dette som en tekstlinje på hver og en ordre.

 

Merk! I tilfeller hvor Autogiro og factoring benyttes, men hvor det ikke finnes A-linjer eller F-linjer, vil L-linjene komme ut. Det er ikke krav om at linjene må finnes. Er de opprettet, skrives de ut. Linjene kan ikke overstyres på annen måte enn ved å slette dem fra vareregisteret.

 

XX-vare

"Varenummer" XX gir en spesiell tekstlinje. Forskjellen fra de andre er at linjen alltid kommer som første varelinje på fakturablanketten, under ledeteksten.

 

Dersom du benytter giro i løpende bane, vil linjen komme som første linje på giroen.

 

 

Import av varer fra Microsoft Excel

Det er mulig å importere varer fra Microsoft Excel til vareregisteret under Verktøy | Import av data | Standardimporter | Varer fra Excel.

Se også

Import av data

 

Import med norske utpriser og innpris i valuta

Hvis du importerer varer fra utlandet og kun får innprisene dine i valuta, kan du importere varer med norske utpriser og innpriser i valuta samtidig. For å få importert innpris i valuta, benyttes kolonnene Kode og Innpris Valuta i importmalen.

 

I tillegg må følgende egenskaper være satt på klienten:

  • Under Egenskaper | Felles | Generelle må du definere at valuta benyttes

  • Under Fil | Valuta må du opprette de ulike valutaene du skal benytte. Valutanummeret tilsvarer feltet Kode i importmalen

 

For å få importert både norske utpriser og innpriser i valuta, må du velge alternativet 1 – Oppdater innpris og utpris fra fil under Prisbehandling.