Nyhetsarkiv

Du kan nå sende over dokumenter direkte til Visma Sign for elektronisk signering. Les mer...

Vi har laget en integrasjon med Regnskap Norge sin nye tjeneste for online KS Komplett, hvor du kan starte opp veiledere direkte fra systemet og få ferdige dokumenter tilbake. Dokumentene som blir generert på grunnlag av veilederne kan også sendes direkte til mottakere for elektronisk signering via Visma Sign. Les mer...

Import fra Visma Business. Valg i importdialogen er ikke lenger forhåndsdefinert. Du må nå velge hva du ønsker å importere. Les mer...

Fakturajournal til Visma Business. Valuteringsdato må nå settes under eksport av fakturajournal. Les mer...

Vi har laget en ny detaljert fortjeneste- og kostnadsoversikt som blant annet viser dekningsgrad og dekningsbidrag per kunde. I forbindelse med rapporten, er det også lagt til nytt felt for kostpris på medarbeider som kan vedlikeholdes av timeansvarlig. Les mer...

Skattekommune må nå legges inn på leietaker dersom utleier er innberetningspliktig. Dette og formatering av telefonnummer kunne skape problemer under innsending av skjema til Altinn.

Automatisk forlengelse av oppdrag. Du har nå mulighet til å sette at automatisk forlengelse av oppdrag skal foreslå budsjett på grunnlag av førte timer eller ikke. Dette kan settes på oppdraget og vil også være tilgjengelig for å kunne settes under oppretting av oppdrag. Les mer...

Oppgaver har nå egne felt for kontrollert av, dato og kommentar. Disse feltene er også tilgjengelig i oppgavelisten. Les mer...

Postnummer er oppdatert i henhold til generelle endringer fra Posten og kommunesammenslåinger.

Alle hovedbilder under Hjem (firmanavn) | Forbindelser og Hjem (firmanavn) | Salg har fått egne hovedmenyer (bånd) i oversiktene. Kommandoer i båndet vil være for rutiner som gjelder uavhengig av valgt kategori. For eksempel vil søkebildet for kunder inneholde kommandoer for å opprette ny kunde og lignende, mens valg i bånd når utvalg er gjort vil gjelde for valgte eller alle kunder i listen.

Nytt felt for beskrivelse på fakturaavtalen. Feltet vil være tilgjengelig i listen over fakturaavtaler og listen over ordregrunnlag.

Ved generering av ordregrunnlag (massegenerering) kan du nå velge om generert ordregrunnlag skal vises som separat fakturalinje på fakturaen.

Ordre. Endring av dager til forfall ga feilmelding.

Dokumentimport. Forbedret logikk i bildet i forbindelse med retning, sortering og e-postser fra Microsoft Outlook.

Blankettutskrift. Feilet dersom felt for logo var lagt til i blanketten og bildefilen ikke eksisterte.

Kalendertimer til Excel. Eksporten utelater nå "Privat" markerte kalenderføringer. I tillegg eksporteres det kun kalendere du har tilgang til.

Ordregrunnlag. Var tillatt å registrere 0 i dato.

Medarbeider. Timebudsjett. Manglet mulighet til desimaltall i "Normalarbeidstimer".

Oppgave. Status ble ikke endret korrekt når man satt fullført dato.

Utskrift av prosesser ga "rosetter" på utskrift.

DI-Prosjekt. Budsjettering for 2019 viste år 1919 i spørrebildet.

DI-Regnskap. Oppdatert versjon av XML-skjema for innsending av RF-0002 (MVA-melding) til Altinn.

DI-Regnskap. Visma.net AutoPay. Noen inngående betalinger fra utlandet ble ikke lest inn korrekt slik at bunt ikke ble opprettet.

DI-Fakturering. Kunne få filfeil på kundefil når man benyttet FactoNor factoring ved utfakturering.

DI-Fakturering. Teksten "Faktura" og "Kreditnota" kunne bli blandet i selve e-posten ved utsendelse av både faktura og kreditnota samtidig til e-post.

Oppdaterte postnummer med endringer fra Posten den 14. september og 1. oktober 2018.

Veiviser for å sette opp klient mot Visma AutoInvoice og oppretting av ny bruker er oppdatert med ny passord policy. Passord på brukere må nå være minimum 10 tegn langt, og inneholde små bokstaver, store bokstaver, tall og spesialtegn.

Det er lagt inn mulighet for å kunne slå helt av integrasjonen mot Visma.net AutoPay for klienter som har aktivert for dette. Det vil da ikke lenger mottas meldinger om endringer osv.

Dialoger og egenskaper for oppsett av integrasjon med Visma Business er forbedret og samlet. Les mer...

Massegenerering av ordrelinjer. Bildet og funksjonen er forbedret og gjort enklere å forstå. Les mer...

Det er nå mulig å sende SMS direkte fra en oppgave. Dette for å for eksempel effektivt kunne sende purring per SMS på oppgaver som har gått ut på frist i kalenderen.

Forbedret vedlikehold av Arbeidsoppgave og endring av tilhørende oppgaver. Når eksisterende oppgaver oppdateres (uten at hyppighet endres), blir ikke lenger oppgavene generert på nytt, men kun endret, slik at endring vil gå raskere.

Automatisk forlengelse av oppdrag er nå mulig. Les mer...

Det er nå mulig å arkivere gamle oppgaver. Dette kan gjøres manuelt eller du kan sette opp automatisk arkivering av dette. Les mer...

Det er nå mulig å arkivere gamle avtaler fra kalenderen. Dette kan gjøres manuelt eller du kan sette opp automatisk arkivering av dette. Les mer...

Nytt felt for Kostpris på medarbeider. Rapporter og statistikker som benytter feltet vil komme i en senere versjon. Les mer...

Nye snarveier i menyen øverst i kalenderbildet for å enkelt kunne gå til oppgavelisten, avtalelisten, oppgavekontrollen, timebudsjettet og timekontrollen. Snarveiene kan alternativt legges i egen verktøylinje direkte over kalenderen om du ønsker dette. Les mer...

Organisasjonsnummer for betaler og mottaker er nå tilgjengelig som valgbare felter i blankettdesigneren.

Distribusjonsmåte for elektronisk fakturering på kunde er nå tilgjengelig i kundeoversikten og i utvalg.

Factoringavtaler. Det sjekkes nå gyldighet på bankkonto, og man blir nå spurt om kunden skal bli oppdatert med standard avtale dersom flere avtaler finnes på klienten.

Kan nå velge flere dokumentmaler samtidig dersom man ønsker å slette mange. Dette vil være typisk om man for eksempel bruker KS Komplett og lager maler for hvert år, mv.

Det er nå mulig å koble klient fra bruker, dersom man for eksempel har koblet brukeren til feil klient.

Innsending av husleie-skjema til Altinn er nå tilgjengelig fra Husleie (Utleiere). Les mer...

Dokumentasjonen (inkludert veiledninger) er oppdatert med nye skjermbilder for å gjenspeile generelle endringer i ikoner og utseende. I tillegg er den også omorganisert og mye er skrevet om, slik at det skal være lettere å finne frem for både nye og erfarne brukere av systemet.

Nyheter versjon 13.10.2:

Inngår i fakturaavtale. Kolonne for Fakturaavtale er nå tilgjengelig i listen.

Ved kopiering av tidlig fakturerte ordre får man nå spørsmål om original forfallsdato skal benyttes på den nye ordren. Svarer man nei, vil ny forfallsdato automatisk bli beregnet som før.

Det er nå mulig å koble rutiner fra Visma Business til oppgaver. Dette gjelder klienter (byråets kunde) som har Visma Business som regnskapssystem.

Lister over oppgaver og arbeidsoppgaver har nå mulighet til å vise kolonne for Fakturaavtale.

Bilder som lister opp standard arbeidsoppgaver har nå mulighet til å vise kolonnen Start beregning fra i oversikten.

Oppgavekontrollen (i bildet for medarbeider, kunde og oppdrag) markerer nå oppgaver i oversikten hvor Tekst er benyttet på oppgaven med annen bakgrunnsfarge på disse oppgavene. Teksten som er skrevet inn kan også vises i detaljbildet under oppgavekontrollen ved å hente inn kolonnen for Tekst.

Klargjort for import av data fra Visma Partner Insights for å generere ordre eller ordregrunnlag for kunders bruk av for eksempel Visma AutoInvoice og Visma.net AutoPay. Les mer...

Det er nå mulig å sette ønsket dato på ordregrunnlag som dannes på bakgrunn av importerte transaksjoner fra Visma Business. Les mer...

Du kan nå importere egne dokumentmaler i tillegg til maler fra KS Komplett. Les mer...

Det er nå mulig å importere klienter direkte fra Visma Business. Du kan søke gjennom tilgjengelige klienter i Visma Business og få disse automatisk opprettet i Visma Quality Management. Importen kan også samtidig importere kontoplan, avdelinger, prosjekter, kunder og medarbeidere. Les mer...

Du kan nå importere oppdatert informasjon om kontoplan, avdelinger, prosjekter, kunder og medarbeidere fra Visma Business. Under importen kan du bestemme om du ønsker å overskrive eksisterende data eller kun legge til nye elementer. Les mer...

Forbedret visning av rutiner i Visma Business. Dersom rutiner er endret eller det er lagt til nye brukerdefinerte bilder i Visma Business, kan du nå også hente inn disse ved å velge Generelt | Integrasjoner | Oppdater Visma Business menystrukter i klientbildet under fanen Klient.

Det er ikke lenger krav om at Visma Business må startes opp av Visma Quality Management for at oppstart av rutiner skal fungere. Ved oppstart av rutiner vil nå programmet automatisk sjekke om det finnes en kjørende instans av Visma Business og benytte denne.

Innstillinger for oppgaver. Standard status. Fjernet statuser som ikke er aktuelle i nedtrekksmenyen.

Basisoppgave med ekstern timeart. Får nå varsel dersom kunde mangler når man lukker kalenderelementet.

Du kan nå endre layout på kalenderbildet, dvs. bestemme om oppgavelisten skal ligge til høyre i bildet som nå, eller i topp, til venstre eller i bunn i bildet.

Bildet for pågående prosesser viser nå fremdriften for de ulike prosessene direkte i listen. Les mer...

Prosesser som gjelder kunden er nå tilgjengelig i bildevelgeren i kundebildet for byrået. Dette valget vises kun for kunder som er knyttet opp mot en klient.

Er nå mulig å gå direkte til prisvariant i registreringsbildet for fakturaavtale.

Det er nå mulig å eksportere lagrede utvalg til fil.

Utvalg på kunde. Klientinformasjon er nå tilgjengelig som felter på kunde.

Korrigeringsrutine 1 er forbedret. Konti utenfor intervall blir nå ikke lenger ukritisk slettet i rutinen.

Nyheter i versjon 13.10.2:

Støtter nå remittering utland med bruk av kontantrabatt i betalingsbetingelsene.

Forbedret sjekk av at korrekt betalingsart for Swift var benyttet på leverandør før remittering startet.

Lagt inn sjekker i bildet slik at korrekt periode og bilagsart må være satt dersom man ønsker å benytte IB-perioden for ny bunt.

Bildet for å krysse like poster (F7) dersom det finnes flere poster med lik referanse er nå forbedret og viser ikke lenger blanke linjer.

Nyheter i versjon 13.10.2:

Bildet for vedlikehold åpne poster og remittering viser nå eventuelt melding fra Visma.net AutoPay på poster som har blitt kansellert, enten i portalen eller i banken. Meldingsteksten vises også i spørring åpne poster.

Nå mulig angi standard serie for nye standard-/tilbudsordre. Les mer...

Utvidet kontroll for å unngå at samme bestillingsnummer (ordrenummer) kan benyttes på flere ordre samtidig. I tillegg blir man nå varslet dersom man forsøker å åpne en Innkjøpsordre som er i bruk av andre.

Innkjøpsordre låses nå når noen jobber med ordren på samme måte som normale ordre.

Rutinen Endre/slette innkjøpsordre er optimalisert. Ved store mengder av bestillingsordre vil ikke lenger bildet gå tregt.

Utlegg av faktura i faktoringformatet FactoNor støtter nå rabattinformasjon.

Fellesrutiner. Klientlisten i bildet hadde mistet sortering.

Rapport. Kundestatistikk, akkumulert. Rapporten tar nå hensyn til skuddårsdag dersom man sammenligner med tidligere år og dette var et skuddår.

Kunde. Ordregrunnlag. Valg i høyremeny (Generer ordre og Generer ordre fra liste) manglet.

Dokument. Dra og slipp e-post fra Microsoft Outlook feilet og man fikk Access violation.

Husleie. Utleieoppdraget ble stoppet, men det ble laget faktura for en måned ekstra.

Produkt. Feil produktnavn (alfanavn) kom inn ved synkronisering av produker fra DI-Fakturering dersom produktet var en timeart.

Korrigeringer versjon 13.10.2:

Husleie. Utleiere | Nets. Forsendelsesbildet viste ingen data.

Ordre, vedlegg. Valget for Importer startet ikke opp importbildet.

Kalender. Var ikke mulig å endre i gruppen Tid. Gruppen skal kun være låst når timene er godkjent og kalender låses.

Oppdrag. Endring av flere interne oppdrag. Søk etter timearter ga kun eksterne timearter.

Ordregrunnlag. Registrering i bildet. Rekkefølge ved å benytte Tab for å hoppe mellom feltene var ikke logisk.

Oppstart av Visma Business-rutiner direkte fra applikasjonen. Brukere kunne få melding om å lukke aktiv sesjon uten at det eksisterte aktive sesjoner.

Spørringer starter ikke lenger automatisk å vise utvalget før man var ferdig med å fylle ut alle felter.

Eksport av data via DIBusinessExchange. Felt for KID kunne bli feil i noen tilfeller, slik at rapport i for eksempel DI-PaperLess viste feil KID.

Korrigeringer versjon 13.10.2:

Kundeoppfølging | Purring/renteberegning. Purringer på e-post. Redigere e-post før sending fungerte ikke korrekt.

Bilag | Buntbehandling. Vedlikehold av fjorårsbunt kunne noen ganger feilaktig oppdatere teller for neste bilagsnummer for i år i stedet for i fjor dersom man benyttet ulike bilagsnummerserier.

Bilag | Registering av bilag. Bilag fra PaperLess fikk ikke alltid korrekt avgiftskode ved manuell føring når disse var overstyrt i DI-PaperLess.

Bilag | Buntoppdatering. Oppdatering av fjorårsbunt med automatposteringer kunne feile ved bruk av avdeling (konsern).

Rapportering | Rapportutvalg. Saldoliste hovedbok. Kolonne for kontonavn kunne avkorte navn på konto dersom kontonummer vises venstrejustert i rapporten.

Fil | Leverandører. Korrigert sjekk av landkode i forbindelse med IBAN.

Verktøy | Eksport av data. Ved overføring av IB-tall til PaperLess ble beløp over en milliard feil.

Rapport. Rapportering. Resultatrapport 2 hoppet over en kolonne i summering (plassering i kolonner var ikke korrekt) ved utskrift av rapporten til Microsoft Excel.

Bilag | Registrering av bilag. Prosjekt. Oppretting av prosjekt under bilagsregistrering uten automatisk prosjektnummerering fungerte ikke optimalt.

Bilag | Buntoppdatering. Oppdatering av bunter (med anleggsmiddelføringer) kunne få feil beløp oppdatert i historikken dersom bunten inkluderte en føring mot konto med egenskapen Avgiftskode kan avvike fra intervall satt til valget Konto behandles som avgifstsfri. Summeres i post 1.

Bilag | Buntoppdatering. Oppdatering av valutaposter på inngående faktura (ikke kreditnota) kunne få feil fortegn i valutabeløp i åpen post.

Bilag | Ny bunt fra historikk. Bunten kunne merke noen føringer feil dersom bunten inkluderte føringer mot konto med egenskapen Avgiftskode kan avvike fra intervall satt til valget Konto behandles som avgifstsfri. Summeres i post 1.

Spørring | Bilag. Valget for å endre avdeling i spørrebildet kunne være deaktivert i noen tilfeller. Det fungerte korrekt i Spørring | Diverse.

Visma.net AutoPay. Innbetalinger fra Visma.net AutoPay ble ikke lest inn korrekt i alle tilfeller ved enkelte avtaleoppsett.

Korrigeringer versjon 13.10.2:

Leverandøroppfølging | Betalingsforslag/remittering. Visma.net AutoPay. Samlet remittering med kreditnota som ikke ikke var matchet mot en kreditnota kunne resultere i at posten ikke ble slettet fra åpne poster etter mottak av returdata.

Kundeoppfølging | Utskrift åpne poster med delbetaling. Rapporten viste ikke hele valutabeløpet i anmerkningsfeltet. Unødvendige mellomrom er nå fjernet for å kunne vise større valutabeløp.

Remitteringsretur. Betalinger med kombinasjon av poster for i fjor og i år ga feil regnskapsperiode i bunten.

Bilag | Registrering av bilag i fjor. Dersom man benyttet en nummerserie per bilagsart per år og redigerte fjorårsbunt ble teller for i år låst.

Bilag | Registrering av bilag i fjor. Dersom man benyttet delvis avdeling og oppgjørskonto for årsavslutning (resultat) var satt opp med delvis avdeling, fikk bunten en debet/kredit differanse i fjor. IB i år ble korrekt.

Faktura | Utfakturering. Visma AutoInvoice. Kunne vise feil distribusjonstekst i spørring for faktura som har feilet under sending til Visma AutoInvoice.

Faktura | Utfakturering. Ved sending av faktura på e-post kunne det bli misvisende tekst i selve e-posten dersom det var inkludert en kreditnota i forsendelsen.

Ordre | Ordreregistrering. Registrering av bestillingsordre. Dersom variant var i bruk og man trykket Esc i denne kolonnen, kunne man hoppe ut av bildet i noen tilfeller.

Innkjøp, lager | Innkjøpsordre. Under oppdatering av lager ble det vist feil bestillingsnummer i bildet.

Innkjøp, lager | Innkjøpsordre. Ved spørring kunne en innkjøpsordre i noen tilfeller få status Mottak ferdig før alle bestilte varer var oppdatert.

Statistikk | Selgerrapport | Omsetning. Rapporten viste feil omsetning i sum for hittil i måneden dersom rapporten ble skrevet ut midt i måneden.

Spørring | Fakturahistorikk. Bestillingsnummer på faktura ble ikke alltid vist i spørringen.

Korrigeringer versjon 13.10.2:

Faktura | Omskrift. Omskrift av AvtaleGiro-faktura i kombinasjon med egenskap for "Ingen faktura (banken varsler)" ga tom utskrift.

Faktura | Overføring av standard-/tilbudsordre til normalordre. Man kunne i spesielle situasjoner i flerbrukermiljø få samme ordrenummer som en normal registrert kreditnota.

Spørring | Fakturahistorikk. Spørringen viste doble faktura (nullstilte fakturalinjeteller) dersom 2 leveringsadresser var blitt benyttet.

Fakura | Utfakturering. Fakturering av varelinjer med leveringsadresser ga feil håndtering av linjenummer på faktura.

Visma User Directory. Nye felter må være være utfylt før overføring til VUD. Les mer...

Man kan nå angi om klienten benyttes DI-Business eller Visma Business som ERP system. Velges Visma Business skjules alle valg som har med DI-Business å gjøre på klienten. Les mer...

Klienter som er aktivert for Visma Business vil være skjult i klientoversikten i Fellesrutiner.

Aktivitetsloggen viser informasjon om når det er tatt og lagt tilbake sikkerhetskopi.

Ligger nå en kontroll om at godkjent organisasjonsnummer finnes på klienten ved lagring, dersom Visma AutoInvoice benyttes på klienten.

Nå mulig med overføring av og viderefakturering av utlegg fra Visma.net Expense. Les mer...

Forbedret integrasjonen med Visma.net AutoPay for å unngå problemer med Timeout som kunne oppstå ved overføring av remitteringer til Visma.net AutoPay.

Nye postnummer og kommuner i forbindelse med fylkessammenslåingen 01.01.2018.

Eksport til fil av kunder og fakturatransaksjoner til Visma Business.

Import av transaksoner fra Visma Business. Les mer...

Det er nå mulig å starte Visma Business rutiner direkte fra applikasjonen. Les mer...

Feltet Klient-ID i VB (som viser klientnummer i Visma Business) er tilgjengelig i klientlisten.

Visning av utvalg er forbedret slik at brukte utvalg ikke vises flere ganger i listen. Dette gjelder generelt for hele applikasjonen.

Utfakturering stoppes dersom påkrevde felter mangler. Man får varsel om hvilke felter som mangler.

Feltene Antall og Orig. antall viser nå totale summer.

Massegenerering på valgte/utvalgte kunder. Les mer...

Ved kopiering av tidligere fakturert ordre blir ny forfallsdato beregnet. Les mer...

Utskrift av valge ordrebekreftelser til en PDF-fil.

Mulighet for å kopiere flere ordre samtidig. Les mer...

Mulighet til å opprette og bruke flere avtaler pr. klient. Les mer...

Lagt inn Antall i oppgavevisning.

Forbedret rutinen "Rediger arbeidsoppgaver på tvers av oppdrag".

Avstemminger blir nå slettet når oppgaven slettes.

Mulig å legge inn nye kommandoer på startede prosesser.

Ny rutine for å kopiere prosess. Les mer...

Mulighet med bilde og formatert tekst i beskrivelse.

Er nå mulig å endre utførende på prosesser som er startet.

Støtte for innbetaling av ett beløp med flere referanser (flere KID). Noen systemer støtter samlebetaling, slik at et beløp blir overført, med henvisning til flere fakturaer/KID-nummer.

Støtte for innbetaling uten KID fra Visma.net AutoPay. Les mer...

Mulig å åpne eget bilde som viser informasjon fra Visma.net AutoPay i forbindelse med innbetalinger uten KID. Bildet kan åpnes fra bilagsregistreringen, noen spørringer og vedlikehold åpne poster kunder. Les mer...

Støtte for ny lav MVA-sats. Også oppdatert vedlikeholdsbildet for å vise bedre om satsen blir tolket som høy, middels eller lav sats. Les mer...

Fil | Prosjekt. Rettet opp ulike feil og ulogiske hendelser i bildet.

Egenskaper | DI-Elbet | Bankforbindelser utland. Forbedret håndtering av bankkode for USA.

Bilag | Bilagsregistrering. Tillater føring av prosjektnummer på reskontro.

Egenskaper | Fakturabehandling / Fil | Kunder | Fakturamåte. Kontonummer på faktura hentes fra DI-Elbet-avtale dersom avtalenummer er ulik 0.

Fil | Kunder | Fakturamåte | Avtaletype. AutoPay OCR-avtaler og AutoPay Avtalegiro er lagt inn som valg på kunde og ordre, slik at overstyring på kundenivå også er mulig for disse avtaletypene.

Klienter som ble slettet forsvant ikke fra klientlista.

Ordre. Skjermbildet ble ikke oppdatert etter at ordre ble klargjort til fakturering.

Korrigert feil hvor endring av hyppighet på arbeidsoppgave laget ny oppgave på "Pågående" oppgaver.

Faktura til Visma AutoInvoice. IBAN kode manglet på e-postfaktura.

Bestillingsnummer ble ikke sendt meg på faktura til Visma AutoInvoice.

Kunde-/Leverandøroppfølging. Vedlikehold åpne poster. Ble sittende fast i siste linje ved Ctrl-S.

Bilag | Bilagsregistrering. Bunt fra DI-PaperLess. Ga noen ganger uriktig melding om at fokus var flyttet.

Leverandøroppfølging | Betalingsforslag/remittering. Remittering utland. Måtte innom Swift-opplysninger om man benyttet valuta 01 NOK i stedet for 00 NOK.

Bilag | Buntbehandling. Skriv ut. Fikk feilmelding dersom bunt inneholdt konto som ikke var opprettet ved 2. gangs utskrift.

Spørringer. Endre avdeling. Det var mulig å endre avdeling på alle konti dersom delvis avdeling var benyttet på klienten. Nå er det kun mulig å endre på konti som er aktivert for avdeling.

Spørringer | (flere). Dersom man viste data i spørringen, minimerte bildet, og så åpnet igjen, kunne man få rar tekst i bildet.

Prosjekt. Rapporter | Rapport 11. Utvalgte prosjekt viste feil oppsummert avdeling i rapporten.

Prosjekt | Bilag | Buntbehandling | Vedlikehold av bunt prosjekt. Feil i oppslag mot hjelpefil DIHLP.dat.

Bilag | Buntbehandling | Oppdatering. Egenskap for avgiftsfritt på konto og avgift på konto ga 0 i beløp.

Bilag | Buntoppdatering. Bruk av bilagsart 66/67/68 gav feil omsetningstall på reskontro.

Fellesrutiner. Oppdatering av periodiseringsbunter via fellesrutiner virket ikke.

Rapporter | Rapporter til Excel (mal). Prosjektrapport 21A og B. Viste feil %-sats ved nullomsetning.

Visma.net AutoPay. Fikk ikke remittert andre avtaler så lenge det lå en deaktivert Visma.net AutoPay-avtale i DI-Elbet.

Bilag | Buntoppdatering (og Fellesrutiner | Prosjekt). Oppdatering samlet Prosjekt/Regnskap med automatposteringer oppdaterte kun i DI-Prosjekt.

Rapportering | Rapportutvalg. MVA-rapport 7 og 8 viste ikke manuelt førte MVA-føringer.

Bilag | Buntoppdatering. Oppdatering fjorår med avgiftskodene 3-4 og 91-94 gav feil i PaperLess

Rapportering | Rapporter til Excel (mal). Saldoliste hovedbok. Rapporten la ut ukorrekt saldo når MVA-koder for innførselsmva. ble benyttet.

Rapportering | Rapportutvalg. MVA-rapport 1. Feil grunnlagsbeløp kunne under spesielle situasjoner komme på post 9 i rapporten.

Bilag | Bilagsregistrering. Manuell føring av betalingsposter med valuta tillater igjen Esc-tast for å gå tilbake til linjen.

Visma.net AutoPay. Inngående betalinger. Dersom flere inngående betalinger (for flere dager) ble hentet ned samtidi, og en av transaksjonene (med KID) tilhørte en ukjent konto, ble siste bankføring i bunten utelatt slik at bunten ikke gikk i 0.

Leverandøroppfølging | Betalingsforslag/remittering. Får noen ganger 3707-melding etter remittering når det kjøres 3 eller flere remitteringer på samme dag.

Rapportering | Rapportutvalg. Resultatrapport (blankettmotor). % for salg budsjett vises feil i rapporten.

Faktura | Utfakturering. Fakturering kunne fjerne noen ordre i status 2 fra ordrelisten i spesielle situasjoner.

Faktura | Utfakturering. Avgiftsfrie tillegg (fakturagebyr) til Visma AutoInvoice ble feil ved konvertering til EHF.

Faktura | Utfakturering. En fakturanummer kunne vises feil i bunt og fakturajournal ved samlefakturering, der det benyttes egne serier for kreditnotaer.

Faktura | Klargjøre (F31). Klargjøring av ordre feilet på 2. kunde.

Varesøk. Alfasøk på varer fungerte ikke alltid etter vareimport via Microsoft Excel.

Det er nå mulig å slette alle oppføringer i meldingssenteret, alternativt alle meldinger av typen feil, advarsel eller informasjon, eller alle meldinger innenfor en bestemt gruppe. Les mer...(Dette kom i 8.2.1)

Støtte for nytt skjema RF-0002 Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding). (Dette kom i 8.2.2)

Under meny <Klientens navn> | AutoPay kan du nå blant annet få en oversikt over betalinger som ligger til godkjenning, få en status på godkjente betalinger og se og endre bankavtaler. Du får spørsmål om brukernavn og passord for å logge deg på Visma.net AutoPay i bildet. Les mer...(Dette kom i 8.2.2)

Kvittering fra Fellesrutiner på innsending av ny MVA-melding til Altinn viser nå kvittering på side 2 som ved MVA-oppgaven. Les mer...(Dette kom i 8.2.2)

Veiviser for å opprette klient og bruker(e) i Visma AutoInvoice direkte fra applikasjonen er oppdatert med ny passord policy fra Visma AutoInvoice. Les mer...(Dette kom i 8.2.3)

Det er nå mulig å velge om alternativ e-postadresse (det vil si adresse på kundekortet) skal benyttes eller ikke, dersom faktura e-postadresse ikke er satt på kunden, og man sender fakturaen til Visma AutoInvoice. Les mer...

Veiviser for oppstart av Visma AutoInvoice og bilde for endring av egenskaper viser nå valg for om vedlegg skal skrives ut dersom fakture blir sendt til print eller ikke.

Generelle forbedringer rundt aktivering og deaktivering av meldinger for Visma.net AutoPay og overføring av data til MDM (Visma Master Data Management).

Integrasjon med Visma User Directory (VUD), som er et system for å kunne håndtere autentisering av brukere og tjenester for Visma-applikasjoner. VUD håndterer Single Sign-on for brukere, noe som gjør at en bruker kan logge seg inn en gang og deretter få tilgang til flere applikasjoner og online tjenester. VUD håndterer også administrasjon av brukere og roller på tvers av Visma-applikasjoner. Les mer...

Felter for Kundeforhold etablert og Kundeforhold avsluttet er nå tilgjengelig på klienten og i feltvelger i klientlisten.

Postnummer er oppdatert med siste endringer fra posten per 15.09.2017.

Nyheter versjon 12.0.2:

Er nå integrert med Visma Help Centre. Her finner du blant annet lenker til dokumentasjonen, Visma Community og kontaktinformasjon. Les mer...

Meldingssenteret er forbedret ned muligheter for å filtrere meldinger, samt at meldinger blir nå også automatisk fjernet fra oversikten når de er over en måned gamle. Les mer...

Nyheter versjon 12.0.3:

Valg for "Faktura som PDF-vedlegg" kan settes på klientnivå. PDF-kopi av faktura blir da sendt med alle faktura som sendes til Visma AutoInvoice.

Veiviser for oppstart av Visma AutoInvoice og bilde for endring av egenskaper viser nå valg for om vedlegg til faktura som går til utskriftstjenesten i Visma AutoInvoice også skal skrives ut eller ikke.

Ny knapp for å kunne oppdatere tilbud og ordre med gjeldende valutakurs.

Mulighet for å overstyre forfallsdato i dialogboks ved Fakturer og Fakturer alle klargjorte i ordrebildet. Dersom Overstyr forfallsdato er markert, blir den angitte datoen benyttet i stedet for beregnet forfallsdato på ordren.

Slått sammen og koordinert egenskaper for avgiftspliktig (MVA-pliktig) på klient.

Tilgang til kalender er utvidet med egenskapen "Skjul min kalender". Dette settes i dialogboksen for Kalenderinnstillinger.

Mulig å sette om kalenderelement skal alltid være merket som "Separat fakturalinje" på nye ordre.

Mulighet til at tekst fra Navn på Utleieoppdrag kan fremkomme på fakturalinje.

Rapport til Skatteetaten vedrørende gjeld, formue, inntekt og kostnad fordeles nå etter prosentvis del ved flere eiere.

Forbedrer utvelgelse av bolig og leieforhold som skal prisreguleres.

Leieforhold. Kundenummer og avdeling i leieforhold er nå tilgjengelig i feltvelger.

Leietaker. Avdeling fra leietaker er nå tilgjengelig i feltvelger.

Leieforhold. Utvalg. Predefinerte utvalg er nå tilgjengelig i oversikten.

Flere oppdrag kan nå forlenges i en kjøring.

Arbeidsoppgaver vises nå på oppdrag.

Støtte for dra og slipp i rutine ved bygging av prosesser.

Lagt inn valg for hvilken klient en rutine skal kjøres på.

Påminnelse på rutiner i pågående prosess.

Oppstart av prosess. Bildet kan nå grupperes og sorteres. Søk er også mulig fra bildet.

Det er nå mulig å sette status på hele gruppen.

Tastatursnarveier for å starte, velge neste, fullføre og sette status på kommandoer i prosessene. Les mer...

Det er nå mulig å starte opp noen interne importer fra prosesser. Les mer...

En prosessmal kan nå knyttes til en Oppgave. Ved generering av oppgaver fra et oppdrag vil da denne malen bli knyttet opp mot generert oppgave. Det er også mulig å knytte sammen oppgaver og prosessmaler manuelt. Ved å høyreklikke på en oppgave, får man opp et element Prosesser.

Prosesser som kan kobles til andre prosesser vises nå i alfabetisk rekkefølge i listen.

Pågående og utførte prosesser er nå også tilgjengelig i klientdialogen.

Nye direktevalg for redigering av entiteter, slik som Endre kunde, Endre kontaktperson, Endre oppgave, med videre. Les mer...

Det er nå mulig å slå sammen aktører av forskjellige typer.

Favoritter. Rapporter under favoritter vises nå i alfabetisk rekkefølge i listen.

Start- og stoppdato er nå tilgjengelig som felter i utvalg på egne forbindelser.

Merknader/oppgaver med frister vises nå i meldingssenteret siden sist bruker var innlogget i stedet for kun i dag.

Feltene i fletteutskriftene er optimalisert. Nå hentes kun felter som er tilgjengelig i relevante dokumenter.

Det er nå mulig å aktivere for større skriftstørrelse i utvalgte skjermbilder/lister (for eksempel klientlisten og lignende "listebilder").

Fakturatransaksjoner fra Fakturering kan nå overføres direkte til Visma Business Regnskapsbyrå. Les mer...

Nyheter versjon 12.0.2:

Lagt inn mulighet for å endre person/organisasjon på Leietaker.

Det er nå mulig å legge til timearter, rutiner, konti og prosesser ved endring av arbeidsoppgaver på tvers av oppdrag.

Dra og slipp av prosesser støtter nå å legg inn nye prosesser der du slipper de, og ikke alltid nederst i listen som tidligere.

Klienter blir nå merket som enten låst eller i bruk når man starter opp en DI-Business rutine. Er klienten i bruk, vil det ikke være mulig å ta eller legge tilbake sikkerhetskopi. Er klienten låst (en kritisk rutine kjøres), vil det ikke være mulig å starte opp andre rutiner på klienten før den kritiske rutinen er ferdig kjørt. Kritiske rutiner inkluderer bla. årsavslutning, reorganisering av registre, oppretting av nye register og korrigeringsrutiner fra Fellesrutiner. Les mer...

Administrator kan se hvilke rutiner og brukere som holder klienten opptatt fra admin-programmet.

Bunter fra Visma.net AutoPay kan nå oppdateres automatisk etter hvert som disse blir mottatt. Kontroll-liste ved buntoppdatering kan settes til å enten gå til standardskriver eller til aktivitetslogg. Les mer...

Noen spesielle register kan kun reorganiseres på byråklienten. Disse er nå tonet ned på øvrige klienter i bildet.

Bildet er endret slik at man ikke lenger får meldinger som kan virke ulogiske når man trykker på Avbryt i bildet i ulike situasjoner.

Nyheter versjon 12.0.3:

Kansellerte poster, enten i AutoPay-portalen eller i/av banken, vises nå som egen Kansellert-status i remitteringsbildet. Postene må da settes til Remitteres før disse blir med i remitteringen/overført på nytt til AutoPay-portalen. Les mer...(Dette kom i 8.2.3)

Ved generering av purre/inkassofil får man nå opp et spørsmål om man ønsker å sende poster til inkasso i tillegg til statuslisten. Velger man Nei, avbrytes overføringen. Les mer...(Dette kom i 8.2.3)

Redigering av purre/inkassoposter tar nå hensyn til valgte løpedager. Les mer...(Dette kom i 8.2.3)

Statuslister for kunder og leverandør viser nå bedre oversikt over status på de ulike postene. (Dette kom i 8.2.3)

Forbedret samleoppdatering av poster i returdata remittering fra Visma.net AutoPay.

Dersom en bunt har feilet får man spørsmål om å fortsette med denne dersom man velger å opprette ny bunt. Denne meldingen og rutinen er forbedret for å forhindre tap av data. Tidligere ble bunten slettet dersom man valgte å ikke fortsette med bunten. Nå får man mer informasjon i meldingen, og bunten vil ligge igjen og være tilgjengelig i buntbehandlingen.

Man kan nå overstyre enkelte konti til å holdes helt utenfor MVA-Meldingen (dvs. ikke summeres med som avgiftsfri omsetning eller omsetning utenfor avgiftsområdet). Dette vil typisk være for eksempel konti for periodisert inntekt, som kanskje ligger innenfor intervall for avgiftsfri omsetning og vil da havne som avgiftsfritt salg i MVA-meldingen uten overstyringen. Les mer...

Systemet er oppdatert med nye statuser på transaksjoner som vil komme fra Visma.net AutoPay.

Nyheter versjon 12.0.2:

Ny MVA-rapport (nr. 8) som summerer avgift per konto og avgiftskode, med totalsummer. Rapporten er en variant av rapport 7, men viser summer gruppert per avgiftskode i stedet for avgiftsnivå.

Innbetalinger fra bank gjennom Visma.net AutoPay støtter nå gruppering fra bank, slik at innbetalinger kan grupperes lik kontoutskriften (og ikke alltid per dato). Les mer...

Remittering utland. Returdata fra Visma.net AutoPay. Forbedret håndtering av kurs mot valutabeløp for å unngå øresavrundinger mellom beløp ført i bunten og kontoutskrift fra bank.

Nyheter versjon 12.0.3:

Det tillates nå å føre prosjektnummer på transaksjonslinjer med bare reskontro (kunder og leverandører) i bilagsregistreringen. Les mer...

Bildet for å legge inn vedlegg til ordre husker nå sist benyttet sti på klienten. (Dette kom i 8.2.2)

Avgiftsfri faktura som sendes til kunde med annen landkode enn NO (Norge) får nå avgiftskode 98 som standard i bunt til DI-Regnskap. Dette kan overstyres på varenivå. Det er i tillegg mulig å sette at avgiftsfrie varer skal benytte avgiftskode 97 eller 98 i bunt til DI-Regnskap. Les mer...(Dette kom i 8.2.3)

Sletting av fakturajournalen er flyttet til egen rutine under verktøykassen. Les mer...

Det er nå mulig å benytte vannmerke på faktura under Faktura | Omskrift. Dette krever at vannmerke er lagt inn på fakturablanketten. Les mer...

Fra Spørring | Fakturahistorikk er det nå mulig å sende faktura på nytt til mottaker på e-post. Les mer...

Fakturering blir nå stoppet dersom adresselinje 1, postnummer-/sted, organisasjonsnummer eller bankkontonummer mangler på klienten. Dette for å forhindre feil da flere og flere sender elektronisk faktura, og de elektroniske formatene krever at disse er fylt ut. Viser også generelt til krav til salgsdokumentet i bokføringsregelverket.

Fakturablankett som blir benyttet under utskrift av Proformafaktura vil nå være den samme blanketten som ville ha blitt benyttet dersom fakturering ble utført.

Factoringformatet DNB Nor Finans XML legges nå ut i versjon 3.0 av formatet. Det legges også ut ny type KID i formatet. Det anbefales at dersom du benytter dette formatet at du sender alle faktura som er utfakturert til factoringselskapet før du oppdaterer til versjon 12, da KID er bygd opp annerledes i det gamle formatet.

Nyheter versjon 12.0.2:

Bilag | Buntbehandling. Regnskapsbunter som ble oppdateret samtidig fikk samme periode som ordregrunnlaget.

Datafangst. "Herav faktura på print" ble ikke korrekt lagt ut i datafangstlinken.

Admin. Nedlasting av lisenser. Fikk ikke oppdatert lisenser hvis det var utgåtte lisenser på kunden.

Admin. Aktivitetslogg | Eksport til Excel. Fikk feil verdi for klokkeslett.

Korrigeringer versjon 12.0.2:

Visma.net AutoPay. Korrigert slik at "Visma AutoPay brukernavn mangler..." ikke lenger feilaktig kommer i aktivitetsloggen.

VDIOPG-tjeneste. Forbedret tjenesten slik at den ikke lenger stopper opp i noen tilfeller.

Forbindelser. Kontaktperson, opprett basert på annen, e-postadresse ble ikke med.

Forbindelser. Kunde, søk mot Visma Bizweb, kunde ble ikke alltid opprettet.

DIXML-import. Validering av importfil ga feilmelding på gyldig fil.

DI-Business meny, Fellesrutiner. Kunne gi feilmelding "Index out of bounds".

Fakturering. Salg. Korrigert feil ved endring av valutakurs.

Fakturering. Salg. Ordre, sett fakturaklar, men skjermbildet ble ikke oppdatert.

Rapporter. Kundestatistikk detaljert, kunder manglet.

Salg. Datafangst transer. Korrigert "Herav printfaktura".

Prosesser. Påminnelse ble feil ved oppretting av prosess som har grupper.

Salg. Tilbud, korrigert feil ved utskrift.

Planlegging. Oppdrag, utvid flere oppdrag. Feil ansvarlig kunne forekomme.

Planlegging. Årlige arbeidsoppgaver satt til 29.02 fikk feilmelding ved forlengelse.

Fellesrutiner | Regnskap | Utskrift åpne poster med delbetaling (R56). Fant ikke blankett.

Generelt, e-post innstillinger utgående. Ok-knapp lukket ikke dialog.

Salg. Faktura, transer til regnskap. Feil avgiftskode på reskontroføring ved egendefinerte avgiftskoder.

Microsoft Outlook integrasjon feilet på Microsoft Windows Server 2012 R2 og Microsoft Outlook 2016.

Kalender. Visning av oppgaver ga "List index out of bounds".

Salg. Antall-felt i ordre/tilbud fungerte ikke.

Salg. Ordre. Åpne ordre tok lang tid.

Korrigeringer versjon 12.0.2:

Oppdrag. Endre Arbeidsoppgave på tvers av oppdrag endret ikke oppgaver.

Prosesser. Korrigert vedrørende kjøring mot definert nettadresse.

Faktura. Korrigert feil ved overføring av fakturatransaksjoner til Visma Business.

Prosesser. Korrigert feil når flere prosesser ble koblet sammen.

Prosesser. Korrigert feil når hel gruppe ble markert.

Kalender/Oppgave. Dra oppgave til kalender. Oppgaven blir nå markert som fullført.

Prosesser. Tastatursnarveier. Korrigert for numerisk tastastatur.

Forhåndsvisning av fullmakter feilet. Fikk feilmelding "Ukjent filtype".

Faktura. Utlegg av B2C-faktura til Visma AutoInvoice. Korrigert slik at fødselsnummer ikke legges ut.

Dokumenter. KS Maler. Fikk feilmelding ved fletting på noen maler.

Visma Business. Kreditnota fikk feil fortegn ved overføring av fakturatransaksjoner.

Salg/Tilbud. Lag tilbudsdokument. Flettekoder i mal ble ikke byttet ut.

Husleie. Oversikt over beboere. Ingen beboere kom på listen.

Korrigeringer versjon 12.0.3:

Verktøy | Ny fil. Nytt statusregister e-post feilet.

DIBusinessExchange. ExportBalance. Alle MVA-linjer på nye netto MVA-koder ble ikke summert inn i balansebeløpene i eksporten.

Leverandøroppfølging | Betalingsforslag/remittering. Problemer med å remittere til utlandet når man benyttet AcuServer på klienten.

Fil | Kunder/Leverandører. Når man opprettet ny konto og så slettet denne med en gang, kunne man få merkelige meldinger i noen situasjoner.

Korrigeringer versjon 12.0.2:

Korrigert for problemer med norske tegn i noen filstier og rare tegn på enkelte filtyper ved valg av fil under importer og eksporter fra Microsoft Excel.

Bilag | Buntbehandling. Bla i bunt fra PL feilet dersom egenskap "Benytt fakturanummer som bilagsnummer" var aktivert.

DI-XML-import. Konto som krever prosjektnummer kunne likevel oppdateres uten prosjekt på importert bunt.

Bilag | Buntbehandling. Man fikk tidligere en generell feilmelding dersom man hentet inn en sikkerhetskopi som benyttet DI-PaperLess og man åpnet bunter på klienten før man aktivere DI-PaperLess på klienten.

Spørring | Bilag/Diverse. 'Bunter med' viste ikke informasjon fra bunt på klient med avvikende regnskapsår.

Bilag | Buntbehandling. Betalinger ble ikke eksportert til Webfaktura dersom ingen bilagsart hadde behandlingskode 8 (Remittering bank).

Bilag | Ny bunt fra historikk. Bunt med prosjektantall ble feil når bunten ble reversert og disse gikk i minus.

Bilag | Ny bunt fra historikk. Noen importerte bunter kunne være problematisk å lage ny bunt fra historikk av.

Bilag | Buntbehandling. Oppdatering av bunt med automatposteringer kunne skape differanse dersom automatpostering på bilagslinje var satt og man i etterkant endret på konto uten å endre på avdeling/automatposteringsinformasjon.

Verktøy | Verktøykasse. DI-Prosjekt | Analyse | Avstemming... Oppdaterte bilag med kode 3/4, 91/92 og 93/94 ble vist som differanser på listen. Data hadde ikke differanse.

Rapporter | Prosjektrapport 21. Prosentkolonnene viste unormale prosenter dersom det ikke var omsetning på prosjektet.

Spørring | Bilag. Visning av navn øverst i bildet kunne henge igjen i sjeldne tilfeller etter at konto er endret dersom man bruke spesielle kombinasjoner av taster og mus.

Leverandøroppfølging | Betalingsforslag/remittering. OCR-betalingsformat. Samleoverføring med kreditnota uten KID dannet feil kode i filen.

Leverandøroppfølging | Betalingsforslag/remittering. Remitteringsjournal sortert per dato stykket opp listen feil når det fantes flere DI-Elbet-avtaler avtaler.

Rapportering | Rapportutvalg. MVA-melding. Rapport 5. Akkumulert beløp ble ikke vist på rapporten for en linje.

Leverandøroppfølging | Betalingsforslag/remittering. Elektronisk remittering utland. Valuta ble ikke lagt ut korrekt på journal og i fil.

Leverandøroppfølging | Utskrift lister. Sortering "Alfa-navn" og "Gruppe" ga melding om at inkassoavtale mangler.

Kontrollere returdata. OCR. KID med kun fakturanummer ble ført mot diversekunde.

Bilag | Registrering av bilag. Bilagsart 66, 67 og 68. Tilleggslinje på avgiftskode i 90-serien fikk avgiftskodekode 99 i stedet for 9.

Verktøy | Import av data | Standardimporter | Leverandører fra Excel. Feilmelding om at DIDBU ikke er korrekt åpnet under kjøring av importen.

Rapportering | Rapportutvalg. MVA-melding. Kunne få melding om at post 17 var større enn post 9 + 12 til tross for at ingen differanse var tilstede.

Leverandøroppfølging | Betalingsforslag/remittering. Elektronisk remittering utland. Listen viste doble poster.

Kundeoppfølging | Utskrift lister. Sortering "Alfa-navn" og "Gruppe" ga melding om at inkassoavtale mangler.

Visma.net AutoPay. Returdata remittering. Samleoverføring. Bunt viste total beløp på samleoverføringens delbeløp i stedet for transaksjonens beløp.

XML-import. Bunter fra DI-PaperLess. Poster krysset i DI-PaperLess ble ikke krysset under oppdatering av bunt når "Manuell kryssing under bilagsregistrering" var benyttet.

AutoCollect. Dersom man hadde benyttet overføring av inkassoposter til Conecto eller Creditreform, og så gikk over til Visma.net AutoPay, kunne det bli sendt en ekstra feil fil til inkasso.

Visma.net AutoPay. Remittering. Utland. BIC/SWIFT-kode og informasjon om bank ble ikke alltid vedlagt i filen til Visma.net AutoPay.

Rapportering | Rapportutvalg. Bokføringsspesifikasjon/MVA-melding. Periodisk MVA-melding. Noen delsummer var ikke korrekt summert i rapporten.

Rapportering | Rapportutvalg. Bokføringsspesifikasjon/MVA-melding. Rapporter ga melding om at DIDHI ikke var korrekt åpnet.

Bilag | Registrering av bilag. Oppslag mot DI-PaperLess fra spørring (F9) forårsaket at melding som siste bilag i bilagsregistreringen ble vist når man kom tilbake til bilagsregistreringen.

Bilag | Registrering av bilag. DI-PaperLess. Manuell føring i DI. Dersom man benyttet delvis avdeling fikk man opp melding om at konto ikke kunne benyttes før konto var satt inn.

Kundeoppfølging | Utskrift statusliste. Generer purre/inkassofil og Rediger purre/inkassoposter. Ikke alle postene dukket opp i listen/bildet.

Leverandøroppføing | Kontrollere returdata. Telepay2. Noen poster i bunten kunne gå mot feil leverandør i noen sjeldne tilfeller.

Kundeoppfølging | Utskrift statusliste. Generer purre/inkassofil. IKAS-3. Manglet informasjon i filen.

Bilag | Bilagsbehandling. Vedlikehold av en bunt ført med skannende bilag gikk til første ledige Dokument ID i DI-PaperLess i stedet for neste ledige.

Bilag | Buntbehandling. DI-PaperLess. Oppdatering av fjorårsbunt la feilaktig til Annet systems referanse til den ene posten som korrigerer IB.

Visma.net AutoPay. Returdata. Noen returfiler kunne gi differanse i bunten.

Visma.net AutoPay. Returdata. Kunne komme ufarlige meldinger om at filen ikke var korrekt åpnet i aktivitetsloggen i enkelte tilfeller.

Leverandøroppfølging | Betalingsforslag/remittering. Visma.net AutoPay. Kreditnota ble avvist i overføring fra Visma.net AutoPay til bank.

Leverandøroppfølging | Betalingsforslag/remittering. Telepay2, utenland. Restposter ble lagt ut med fakturabeløp i fil til banken i stedet for restbeløpet.

Bilag | Buntbehandling. Feil hjelpetekst ble vist i bildet når avgiftskode 0 ble benyttet for standard DI-kode 9.

Visma.net AutoPay. Innbetalinger. Egendefinert KID kunne bli tolket feil som igjen resulterte i at transaksjonen ble ført mot diversekonto.

Kundeoppfølging | Utskrift statusliste. Rediger purre/inkassoposter. Noen spesielle poster blir ikke lagret i bildet.

Bilag | Buntbehandling. Oppdatering av bunt. Bunt med salg og kjøp utland i samme bunt med samme beløp i debet og kredit, ga differanse i bunten.

Leverandøroppfølging | Betalingsforslag/remittering. Elektronisk remittering utland. Ved bruk av Acuserver kunne man få problemer med DIDBU-registeret under remitteringen.

Kontrollere returdata. OCR. KID med kun fakturanummer ble tolket feil og ført mot diversekonto for kunder.

Korrigeringer versjon 12.0.2:

Betalingsformidling med KID feilet når det ble registrert kreditnota hvor KID ikke ble benyttet.

Kundeoppfølging | Utskrift statusliste. Rediger purre/inkassoposter. Poster kunne feilaktig dukke opp i bildet når kunden hadde negativ saldo.

Visma.net AutoPay. Remittering. Kontantrabatt. Bunt fikk fakturabeløp i stedet for nettobeløp dersom betaling skjedde innenfor kontantrabattfristen.

Spørring | Bilag. Prosjekt. Spesialtegn i anmerkningsfelt kunne i noen tilfeller bli vist galt i spørringen.

Verktøy | Verktøykasse | DI-Regnskap | Korrigere | Beregne varelagerendringer. Rutinen ga feilmelding med filstatus 4100.

Leverandøroppfølging | Remitteringsretur. Returfiler remittering Telepay2 ga ikke en sum pr. dato - kun første dato ble summert i bunten.

Visma.net AutoPay. Innbetaling. Kreditnota sammen med innbetalingen ble feil fra noen banker.

DI-XML-import. Periodisering ble feil i importerte bunter fra for eksempel DI-PaperLess.

Rapportering | Rapportutvalg. Alfabetisk åpen post liste kunne feile, og man fikk info å kjøre korrigeringsrutine 1 uten at denne rettet problemet.

Fellesrutiner. Oppdatering av periodiseringsbunter fra Fellesrutiner fungerte ikke.

Rapportering | Rapportutvalg. MVA-rapport 5. Akkumulert sum for avgift utenfor oppgaven ble likevel vist under akkumulerte beløp dersom man kjørte ut rapporten uten å ta med første periode.

Korrigeringer versjon 12.0.3:

Rapporter | Rapport 11. Utvalgte prosjekt viste feil oppsummert avdeling i rapporten.

Faktura | Fakturering. Faktura til Visma AutoInvoice. Informasjon manglet i filen dersom vedlegg var blitt slettet manuelt fra vedleggskatalogen.

Verktøy | Import av data | Standardimporter | Varer fra Excel. Melding om "Nytt søkeregister..." ble hengende igjen etter at importen var ferdig.

Faktura | Utfakturering. Flere fakturamottakere. Vedlegg til ordren. Fakturamottaker 2 mottok ikke alle vedleggene.

Faktura | Fakturering. Ekstra fakturalinje "Gjelder:" kunne komme i noen tilfeller når samlefakturering ble benyttet.

Faktura | Utfakturering. Factoring. FactoNor. 2 sifret avtalenummer ga forskyvning i record.

Ordre | Overføring av standard-/tilbudsordre til normalordre. Dersom serie 1 ikke var benyttet, ble ordrenr. likevel plukket fra denne.

Verktøy | Import av data | Vareimporter | NELFO, 3.0. Melding om "Nytt søkeregister..." ble ikke avsluttet.

Ordre | Ordreregistrering. Koblingsvare hentet feil kontonummer.

Korrigeringer versjon 12.0.2:

Faktura | Utfakturering. Fikk Index out of bounds ved utfakturering når man benyttet faktoringformatet Forende Cresco Finans.

Korrigeringer versjon 12.0.3: