Korrigeringer Visma DI 12.0

Bilag | Buntbehandling. Regnskapsbunter som ble oppdateret samtidig fikk samme periode som ordregrunnlaget i DI-Office.

Datafangst. "Herav faktura på print" ble ikke korrekt lagt ut i datafangstlinken.

Visma DI Admin. Nedlasting av lisenser. Fikk ikke oppdatert lisenser hvis det var utgåtte lisenser på kunden.

Visma DI Admin. Aktivitetslogg | Eksport til Excel. Fikk feil verdi for klokkeslett.

Korrigeringer versjon 12.0.2:

AutoPay. Korrigert slik at "Visma AutoPay brukernavn mangler..." ikke lenger feilaktig kommer i Aktivitetsloggen.

VDIOPG-tjeneste. Forbedret tjenesten slik at den ikke lenger stopper opp i noen tilfeller.

Forbindelser. Kontaktperson, opprett basert på annen, e-postadresse ble ikke med.

Forbindelser. Kunde, søk mot Visma Bizweb, kunde ble ikke alltid opprettet.

DIXML-import. Validering av importfil ga feilmelding på gyldig fil.

DI-Business meny, Fellesrutiner. Kunne gi feilmelding "Index out of bounds".

DI-Office Fakturering. Salg. Korrigert feil ved endring av valutakurs.

DI-Office Fakturering. Salg. Ordre, sett fakturaklar, men skjermbildet ble ikke oppdatert.

Rapporter. Kundestatistikk detaljert, kunder manglet.

Salg. Datafangst transer. Korrigert "Herav printfaktura".

Prosesser. Påminnelse ble feil ved oppretting av prosess som har grupper.

Salg. Tilbud, korrigert feil ved utskrift.

Planlegging. Oppdrag, utvid flere oppdrag. Feil ansvarlig kunne forekomme.

Planlegging. Årlige arbeidsoppgaver satt til 29.02 fikk feilmelding ved forlengelse.

Fellesrutiner | Regnskap | Utskrift åpne poster med delbetaling (R56). Fant ikke blankett.

Generelt, e-post innstillinger utgående. Ok-knapp lukket ikke dialog.

Salg. Faktura, transer til regnskap. Feil avgiftskode på reskontroføring ved egendefinerte avgiftskoder.

Microsoft Outlook integrasjon feilet på Microsoft Windows Server 2012 R2 og Microsoft Outlook 2016.

Kalender. Visning av oppgaver ga "List index out of bounds".

Salg. Antall-felt i ordre/tilbud fungerte ikke.

Salg. Ordre. Åpne ordre tok lang tid.

Korrigeringer versjon 12.0.2:

Oppdrag. Endre Arbeidsoppgave på tvers av oppdrag endret ikke oppgaver.

Prosesser. Korrigert vedr. kjøring mot definert nettadresse.

Faktura. Korrigert feil ved overføring av fakturatransaksjoner til Visma Business.

Prosesser. Korrigert feil når flere prosesser ble koblet sammen.

Prosesser. Korrigert feil når hel gruppe ble markert.

Kalender/Oppgave. Dra oppgave til kalender. Oppgaven blir nå markert som fullført.

Prosesser. Tastatursnarveier. Korrigert for numerisk tastastatur.

Forhåndsvisning av fullmakter feilet. Fikk feilmelding "Ukjent filtype".

Faktura. Utlegg av B2C-faktura til AutoInvoice. Korrigert slik at fødselsnummer ikke legges ut.

Dokumenter. DI-Office og KS Maler. Fikk feilmelding ved fletting på noen maler.

Visma Business. Kreditnota fikk feil fortegn ved overføring til Visma Business.

Salg/Tilbud. Lag tilbudsdokument. Flettekoder i mal ble ikke byttet ut.

Husleie. Oversikt over beboere. Ingen beboere kom på listen.

Korrigeringer versjon 12.0.3:

Verktøy | Ny fil. Nytt statusregister e-post feilet.

DIBusinessExchange. ExportBalance. Alle MVA-linjer på nye netto MVA-koder ble ikke summert inn i balansebeløpene i eksporten.

Leverandøroppfølging | Betalingsforslag/remittering. Problemer med å remittere til utlandet når man benyttet AcuServer på klienten.

Fil | Kunder/Leverandører. Når man opprettet ny konto og så slettet denne med en gang, kunne man få merkelige meldinger i noen situasjoner.

Korrigeringer versjon 12.0.2:

Korrigert for problemer med norske tegn i noen filstier og rare tegn på enkelte filtyper ved valg av fil under importer og eksporter fra Microsoft Excel.

Bilag | Buntbehandling. Bla i bunt fra PL feilet dersom egenskap "Benytt fakturanummer som bilagsnummer" var aktivert.

DI-XML-import. Konto som krever prosjektnummer kunne likevel oppdateres uten prosjekt på importert bunt.

Bilag | Buntbehandling. Man fikk tidligere en generell feilmelding dersom man hentet inn en sikkerhetskopi som benyttet PaperLess og man åpnet bunter på klienten før man aktivere PaperLess på klienten.

Spørring | Bilag/Diverse. 'Bunter med' viste ikke informasjon fra bunt på klient med avvikende regnskapsår.

Bilag | Buntbehandling. Betalinger ble ikke eksportert til WebFaktura dersom ingen bilagsart hadde behandlingskode 8 (Remittering bank).

Bilag | Ny bunt fra historikk. Bunt med prosjektantall ble feil når bunten ble reversert og disse gikk i minus.

Bilag | Ny bunt fra historikk. Noen importerte bunter kunne være problematisk å lage ny bunt fra historikk av.

Bilag | Buntbehandling. Oppdatering av bunt med automatposteringer kunne skape differanse dersom automatpostering på bilagslinje var satt og man i etterkant endret på konto uten å endre på avdeling/automatposteringsinformasjon..

Verktøy | Verktøykasse. DI-Prosjekt | Analyse | Avstemming... Oppdaterte bilag med kode 3/4, 91/92 og 93/94 ble vist som differanser på listen. Data hadde ikke differanse.

Rapporter | Prosjektrapport 21. Prosentkolonnene viste unormale prosenter dersom det ikke var omsetning på prosjektet.

Spørring | Bilag. Visning av navn øverst i bildet kunne henge igjen i sjeldne tilfeller etter at konto er endret dersom man bruke spesielle kombinasjoner av taster og mus.

Leverandøroppfølging | Betalingsforslag/remittering. OCR-betalingsformat. Samleoverføring med kreditnota uten KID dannet feil kode i filen.

Leverandøroppfølging | Betalingsforslag/remittering. Remitteringsjournal sortert pr. dato stykket opp listen feil når det fantes flere DI-Elbet-avtaler avtaler.

Rapportering | Rapportutvalg. MVA-melding. Rapport 5. Akkumulert beløp ble ikke vist på rapporten for en linje.

Leverandøroppfølging | Betalingsforslag/remittering. Elektronisk remittering utland. Valuta ble ikke lagt ut korrekt på journal og i fil.

Leverandøroppfølging | Utskrift lister. Sortering "Alfa-navn" og "Gruppe" ga melding om at inkassoavtale mangler.

Kontrollere returdata. OCR. KID med kun fakturanummer ble ført mot diversekunde.

Bilag | Registrering av bilag. Bilagsart 66, 67 og 68. Tilleggslinje på avgiftskode i 90-serien fikk avgiftskodekode 99 i stedet for 9.

Verktøy | Import av data | Standardimporter | Leverandører fra Excel. Feilmelding om at DIDBU ikke er korrekt åpnet under kjøring av importen.

Rapportering | Rapportutvalg. MVA-melding. Kunne få melding om at post 17 var større enn post 9 + 12 til tross for at ingen differanse var tilstede.

Leverandøroppfølging | Betalingsforslag/remittering. Elektronisk remittering utland. Listen viste doble poster.

Kundeoppfølging | Utskrift lister. Sortering "Alfa-navn" og "Gruppe" ga melding om at inkassoavtale mangler.

AutoPay. Returdata remittering. Samleoverføring. Bunt viste total beløp på samleoverføringens delbeløp i stedet for transaksjonens beløp.

XML-import. Bunter fra PaperLess. Poster krysset i PL ble ikke krysset under oppdatering av bunt når "Manuell kryssing under bilagsregistrering" var benyttet.

AutoCollect. Dersom man hadde benyttet overføring av inkassoposter til Conecto eller Creditreform, og så gikk over til AutoPay, kunne det bli sendt en ekstra feil fil til Visma Collectors.

AutoPay. Remittering. Utland. BIC/SWIFT-kode og informasjon om bank ble ikke alltid vedlagt i filen til AutoPay.

Rapportering | Rapportutvalg. Bokføringsspesifikasjon/MVA-melding. Periodisk MVA-melding. Noen delsummer var ikke korrekt summert i rapporten.

Rapportering | Rapportutvalg. Bokføringsspesifikasjon/MVA-melding. Rapporter ga melding om at DIDHI ikke var korrekt åpnet.

Bilag | Registrering av bilag. Oppslag mot PL fra spørring (F9) forårsaket at melding som siste bilag i bilagsregistreringen ble vist når man kom tilbake til bilagsregistreringen.

Bilag | Registrering av bilag. PaperLess. Manuell føring i DI. Dersom man benyttet delvis avdeling fikk man opp melding om at konto ikke kunne benyttes før konto var satt inn.

Kundeoppfølging | Utskrift statusliste. Generer purre/inkassofil og Rediger purre/inkassoposter. Ikke alle postene dukket opp i listen/bildet.

Leverandøroppføing | Kontrollere returdata. Telepay2. Noen poster i bunten kunne gå mot feil leverandør i noen sjeldne tilfeller.

Kundeoppfølging | Utskrift statusliste. Generer purre/inkassofil. IKAS-3. Manglet informasjon i filen.

Bilag | Bilagsbehandling. Vedlikehold av en bunt ført med skannende bilag gikk til første ledige Dokument ID i PaperLess i stedet for neste ledige.

Bilag | Buntbehandling. PaperLess. Oppdatering av fjorårsbunt la feilaktig til Annet systems referanse til den ene posten som korrigerer IB.

AutoPay. Returdata. Noen returfiler kunne gi differanse i bunten.

AutoPay. Returdata. Kunne komme ufarlige meldinger om at filen ikke var korrekt åpnet i aktivitetsloggen i enkelte tilfeller.

Leverandøroppfølging | Betalingsforslag/remittering. AutoPay. Kreditnota ble avvist i overføring fra AutoPay til bank.

Leverandøroppfølging | Betalingsforslag/remittering. Telepay2, utenland. Restposter ble lagt ut med fakturabeløp i fil til banken i stedet for restbeløpet.

Bilag | Buntbehandling. Feil hjelpetekst ble vist i bildet når avgiftskode 0 ble benyttet for standard DI-kode 9.

AutoPay. Innbetalinger. Egendefinert KID kunne bli tolket feil som igjen resulterte i at transaksjonen ble ført mot diversekonto.

Kundeoppfølging | Utskrift statusliste. Rediger purre/inkassoposter. Noen spesielle poster blir ikke lagret i bildet.

Bilag | Buntbehandling. Oppdatering av bunt. Bunt med salg og kjøp utland i samme bunt med samme beløp i debet og kredit, ga differanse i bunten.

Leverandøroppfølging | Betalingsforslag/remittering. Elektronisk remittering utland. Ved bruk av Acuserver kunne man få problemer med DIDBU-registeret under remitteringen.

Kontrollere returdata. OCR. KID med kun fakturanummer ble tolket feil og ført mot diversekonto for kunder.

Korrigeringer versjon 12.0.2:

Betalingsformidling med KID feilet når det ble registrert kreditnota hvor KID ikke ble benyttet.

Kundeoppfølging | Utskrift statusliste. Rediger purre/inkassoposter. Poster kunne feilaktig dukke opp i bildet når kunden hadde negativ saldo.

AutoPay. Remittering. Kontantrabatt. Bunt fikk fakturabeløp i stedet for nettobeløp dersom betaling skjedde innenfor kontantrabattfristen.

Spørring | Bilag. Prosjekt. Spesialtegn i anmerkningsfelt kunne i noen tilfeller bli vist galt i spørringen.

Verktøy | Verktøykasse | DI-Regnskap | Korrigere | Beregne varelagerendringer. Rutinen ga feilmelding med filstatus 4100.

Leverandøroppfølging | Remitteringsretur. Returfiler remittering Telepay2 ga ikke en sum pr. dato - kun første dato ble summert i bunten.

AutoPay. Innbetaling. Kreditnota sammen med innbetalingen ble feil fra noen banker.

DI-XML-import. Periodisering ble feil i importerte bunter fra f.eks. DI-PaperLess.

Rapportering | Rapportutvalg. Alfabetisk åpen post liste kunne feile, og man fikk info å kjøre korrigeringsrutine 1 uten at denne rettet problemet.

Fellesrutiner. Oppdatering av periodiseringsbunter fra Fellesrutiner fungerte ikke.

Rapportering | Rapportutvalg. MVA-rapport 5. Akkumulert sum for avgift utenfor oppgaven ble likevel vist under akkumulerte beløp dersom man kjørte ut rapporten uten å ta med første periode.

Korrigeringer versjon 12.0.3:

Rapporter | Rapport 11. Utvalgte prosjekt viste feil oppsummert avdeling i rapporten.

Faktura | Fakturering. Faktura til AutoInvoice. Informasjon manglet i filen dersom vedlegg var blitt slettet manuelt fra vedleggskatalogen.

Verktøy | Import av data | Standardimporter | Varer fra Excel. Melding om "Nytt søkeregister..." ble hengende igjen etter at importen var ferdig.

Faktura | Utfakturering. Flere fakturamottakere. Vedlegg til ordren. Fakturamottaker 2 mottok ikke alle vedleggene.

Faktura | Fakturering. Ekstra fakturalinje "Gjelder:" kunne komme i noen tilfeller når samlefakturering ble benyttet.

Faktura | Utfakturering. Factoring. FactoNor. 2 sifret avtalenummer ga forskyvning i record.

Ordre | Overføring av standard-/tilbudsordre til normalordre. Dersom serie 1 ikke var benyttet, ble ordrenr. likevel plukket fra denne.

Verktøy | Import av data | Vareimporter | NELFO, 3.0. Melding om "Nytt søkeregister..." ble ikke avsluttet.

Ordre | Ordreregistrering. Koblingsvare hentet feil kontonummer.

Korrigeringer versjon 12.0.2:

Faktura | Utfakturering. Fikk Index out of bounds ved utfakturering når man benyttet faktoringformatet Forende Cresco Finans.

Korrigeringer versjon 12.0.3: