Visma DI
Egenskaper Linjegenerator
Innledning
Linjegeneratoren vedlikeholdes dersom du ikke kan/ønsker å ta i bruk DI-Blankettgenerator som gir deg langt flere muligheter mht. layouter eller har behov for enkelte felt på faktura hvor koden ligger i et av disse bildene.
|
Merk! Egenskaper for linjegenerator benyttes kun i de tilfeller du velger bort DI-Blankettgenerator (standard) |
Kun de blankettene hvor du ikke kan benytte DI-Blankettgenerator er beskrevet. I tillegg finner du en del egenskaper knyttet til Innkjøpsordrer.
Innkjøpsordre
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse |
|---|---|
|
Levert antall alltid 0 ved registrering og generering |
Levert antall (mottatt varer) settes
til 0 på innkjøpsordren inntil varene er mottatt. Dette må ses
i sammenheng med Linjetotal =
Bestilt antall * pris.
Dersom du haker av for å hoppe over Levert feltet vil ikke Linjetotal kunne regnes ut, ettersom du også har haket av for å hoppe over Bestilt antall (Levert feltet). |
|
Automatisk generering av bestilling pr. leverandør |
Feltet MÅ fylles ut dersom du skal få til en automatisk generering av bestilling fra ordrebildet. |
|
Mulig å kopiere ordrens leveringsadresse til bestilling |
Kryss av dersom du ønsker mulighet for å kopiere ordrens leveringsadresse til bestillingen. |
|
Automatisk kopiering av ordrens TX-linjer til bestilling |
Kryss av dersom du ønsker at TX-linjer på ordren automatisk skal knyttes til bestillingen. |
Kontantnota/-kvittering
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse |
|---|---|
|
Kontantnota - Varelinjevalg / Sumlinjevalg |
Du kan definere flere alternativer for «overskrifter» for varelinjene og sumlinjen. Den du vil benytte, velges på linjene Varelinje-valg, kontantkvittering og Sumlinje-valg, kontantkvittering (jfr. bildet).
Vare- og sumlinjene redigeres i skjult hjelpemeny. Ta kontant med Visma DI Support for å få oppgitt passord. Deretter velger du formularet for faktura, ønsket alternativ og redigerer linjene som ønsket.
Dersom du ønsker egne tekster på kontantkvitteringen, f.eks. «Takk for besøket. Velkommen tilbake.», kan du opprette tekstvarer som automatisk skrives ut på alle kontantkvitteringer (og bare der). Tekstene lages som varer under Fil | Varer med varenummer K1 til K5. Angir du K1, K2, K3, K4 eller K5 som varenummer får du et tekstfelt på 78 posisjoner til rådighet.
Husk å ikke bruke flere posisjoner på bredden enn det du har valgt som type kontantkvittering. |
Fakturablankett
Dersom du benytter DI-Blankettgenerator, behøver du ikke vedlikeholde de fleste kodene i dette bildet.
Unntaket for dette
| Egenskap | Beskrivelse |
|---|---|
|
Beløp på giro |
Bestemmer om du vil ha fakturaens sum i beløpsfeltet på giro. |
|
Betalingsbetingelse på faktura |
Dersom du ønsker at kundens betalingsbetingelse skal skrives ut på faktura, krysser du av for dette. |
|
TX-linjer før første varelinje på faktura |
Dersom du benytter TX-linjer (skriver tekst som skal på fakturaen), kan du bestemme om disse tekstlinjene skal skrives før øvrige ordrelinjer. |
|
Skriv ut kundens referanse ved samlefaktura |
Dersom du benytter samlefakturering, skal kundens referanse knyttes til hver ordre. Kryss av for dette. Denne gjelder ikke hvis du har samlefakturering og samler like varer fra ulike ordrer til en varelinje. |
Fraktbrev/-etiketter
Kodene har betydning for utseende og hvilke opplysninger som skal komme på fraktbrevet.
Beskrivelse av egenskaper
| Egenskap | Beskrivelse |
|---|---|
|
Fraktbrev |
|
|
Fortrykt sender |
Kryss av hvis Sender er fortrykt |
|
Fortrykt senders gironummer |
Kryss av hvis Senders postgironummer er fortrykt |
|
Fortrykt godsmerking |
Kryss av hvis godsmerking er fortrykt, hvis ikke skrives "ADR" ut |
|
Betaler |
Du har følgende valg:
|
|
Senders referanse |
Referanse skal ikke stå på fraktbrevet. Fraktbrevet merkes med Vår referanse tilsvarende angitt referanse på ordren(e). Ordrenummer skrives ut som referanse på fraktbrevet |
|
Senders kundenummer, transportør |
Benyttes fast transportør, angis firmaet (senders) kundenummer hos denne. Er nummeret fortrykt på blanketten, angis ingen referanse. Benyttes flere transportører må kundenummer angis manuelt |
|
Verdi i mottakerfelt (felt 4) |
Kode for om kundenavn eller leveringsadressenavn skal ut i mottakernavnfeltet (felt 4) på fraktbrevet |
|
Verdi i adressefelt 1 (felt 5) |
Kode for om kundeadresse 1, kundeadresse2, leveringsadresse 1 eller leveringsadresse 2 skal ut i adressefelt (felt 5) på fraktbrevet |
|
Verdi i postnummerfelt 1 (felt 6) |
Kode for om kundepoststed leveringspoststed skal ut i poststedfeltet (felt 6) på fraktbrevet |
|
Verdi i adressefelt 2 (felt 7) |
Kode for om kundeadresse 1, kundeadresse2, leveringsadresse 1 eller leveringsadresse 2 skal ut i adressefelt (felt 7) på fraktbrevet |
|
Antall linjer mellom blankettene |
Kode for om kundepoststed leveringspoststed skal ut i poststedfeltet (felt 6) på fraktbrevet |
|
Antall kopier, fraktbrev |
Kode for om kundeadresse 1, kundeadresse2, leveringsadresse 1 eller leveringsadresse 2 skal ut i adressefelt (felt 7) på fraktbrevet |
|
Varelinjevalg |
Kode for om kundepoststed leveringspoststed skal ut i poststedfeltet (felt 8) på fraktbrevet. Den mest brukte legges inn i denne koden. Oppbyggingen av de ulike typer varelinjer, dvs. hvilke opplysninger, kolonner som skal komme frem på blanketten, bygges opp i en egen rutine i skjult meny. Ta kontakt med Visma DI Support hvis dette er aktuelt. Ferdigdefinert alternativ er valg 1 |
|
Antall linjer i toppmarg |
Angi antall linjer som passer til din skriver |
|
Verdi i postnummerfelt 2 (felt 8) |
Angi antallet som passer din skriver |
|
Fraktetiketter |
|
|
Fraktetikett type |
Alternativene er:
|
|
Antall linjer i toppmarg |
Angi antall linjer som passer til din skriver |
|
Antall linjer mellom blankettene |
Angi antallet som passer din skriver |
Betalingsbetingelser
Dersom du ønsker egen teksting av alternative betalingsbetingelser, kan disse vedlikeholdes i dette bildet. Det kan for eksempel være teksting for valutafakturering hvor betalingsbetingelser skrives i aktuell valuta.
