Leverandører i DI-Business

Opprette ny leverandør, normalt tildeles leverandørnummer automatisk ut fra oppsett. Du kan også velge fra ulike nummerserier for leverandørnummer.

Søk fram leverandørnavn fra databasen til Visma Bizweb. Søket kan benyttes både til både å opprette nye leverandører og til å oppdatere eksisterende leverandører .

Lagre endringer på leverandøren.

Lagre endringer på leverandøren og lukker leverandørvedlikehold. Returner til oppstartsbildet.

Send en e-post til adressen som står som standard.

Sletter kunde fra kunderegister.

Kan kun benyttes i fanen for distribusjon dokumenter.

Bruker nettverkstjeneste fra Microsoft til å ringe ut. Slår leverandøren telefonnummer.

Søk forrige leverandørnummer.

Søk neste leverandørnummer.

Skal du vedlikeholde en leverandør, angir du nummer eller bruker Søketasten. Skal du opprette en ny leverandør, velg Ny. Har du valgt automatisk num­merering, får du neste ledige nummer.

Leverandørens navn registreres slik du ønsker at det skal skrives på lister, osv.

Informasjon om postadressen til leverandøren.

Skriv inn postnummer. Poststed fylles automatisk ut.

Dersom du skifter landkode, får du mulighet til å skrive utenlandsk postnummer-/sted.

Fyll ut land dersom postadresse er i utlandet.

Informasjon om besøksadressen til leverandøren.

Skriv inn postnummer. Poststed fylles automatisk ut.

Dersom du skifter landkode, får du mulighet til å skrive utenlandsk postnummer-/sted.

Fyll ut land dersom besøksadresse er i utlandet.

Velg standard landkode.

Dersom du ikke fører bilag i valuta, er det ikke nødvendig å vedlikeholde feltet. Dersom du skal føre bilag i valuta, må du angi om leverandøren skal ha norsk valuta eller velge blant valutakoder du har registrert.

Valuta i DI-Business

Språkkode for aktuelle blanketter.

Leverandørens e-postadresse. Denne e-postadressen hentes når du trykker på e-post knappen i verktøylinja.

Adresse til leverandøren hjemmesider.

Leverandørens organisasjonsnummer. Dersom leverandøren er en privatperson, kan feltet brukes til fødselsnummer. Er samme nummer er registrert på en annen leverandør får du varsel om dette.

Du kan registrere tre mulige telefonnummer, arbeid/hovednummer, privat og mobil, samt kundens faksnummer.

Bankkontonummer brukes i forbindelse med utskriving elektronisk remittering. Dersom samme nummer er registrert på en annen leverandør får du varsel om dette.

Feltet kan skrives ut som attention på etiketter, osv.

Standard avdeling på leverandøren. Benyttes i bilagsregistrering som foreslått avdeling dersom avdeling på reskontro benyttes.

Vårt kundenummer hos leverandøren.

Leverandørene kan deles i grupper. Gruppene må være opprettet på forhånd. Gruppe­r benyttes for utskrifter/rapporter.

Kontoen kan settes til ulike statuser.

Kontostatus

"Engangsleverandører" kan opprettes som Diversekonti som samles i egen samlekonto når postene er oppgjort, fortrinnsvis ved årsskifte.

Firmaets standard settes under Egenskaper | Leverandører og foreslås automatisk. Skal leverandørens betalings­betingelser avvike fra firmaets standard, endres innstillingen.

Under Egenskaper | Leverandør registreres den mest vanlige rentesatsen du har hos leverandørene. Denne foreslås, men kan overstyres ved å legge inn en alternativ sats.

Standard antall løpedager for leverandører legges inn under Egenskaper | Leverandør. Løpe­dager er antall dager som skal legges til forfallsdato ved remittering. Skal antall løpedager på denne leverandøren avvike fra standarden, angis dette.

Dersom du benytter innkjøp/bestilling kan, du sette inn leverandørens normale leveringstid på varer.

Skriv inn leverandørens leveringsbetingelse. Dersom leverandøren har samme leveringsbetingelse som er satt opp som firmaets (klientens) standard under Egenskaper | DI-Fakturering, Levering, kan du hake av i feltet Standard lev. betingelse.

Velg leveringsmåte. Valget overstyrer det som er satt som firmaets standard under Egenskaper | DI-Fakturering, Levering, feltet Leveringsmåte.

Benytter du DI-Elbet for elektronisk betalingsformidling, må du velge remitteringsmåte på leverandørene. Standard Avtaletype foreslås automatisk, men dersom denne leverandøren skal remitteres på annen måte, må du legge inn en annen. Du kan også overstyre standard Avtale på leverandøren.

Feltet er ikke lenger i bruk.

Eventuell referanse til motsvarende Kunde/Leverandørkonto. Dersom du har valgt koden Overføring av kreditnota på kunde til leverandørreskontro under Egenskaper | DI-Regnskap | Bilagsbehandling kan kreditnota til kunde bli overført til inngående faktura på leverandør. Kundens nummer/navn må derfor oppgis.

Velg leverandørens bankforbindelse som er opprettet under Egenskaper | DI-Elbet | Bankforbindelser utland.

Feltet viser BIC/SWIFT-adressen til bankforbindelsen.

Ved betalinger til EU/EØS oppgis kontonummer i IBAN-format (International Bank Account Number). Overførsel til EU/EØS kan bli dyrere om IBAN mangler. IBAN starter med en landkoden (to bokstaver) etterfulgt av kontrollsiffer og nasjonale bankkoder/kontonummer (som kan være både tall og bokstaver). Registrer IBAN uten mellomrom. Lengden kan variere for de ulike landene men vil ikke overstige 34 tegn. Betalinger med ugyldig IBAN avvises med feilmelding. Landkode må stemme med landkode på leverandør.

Velg betalingsart fra nedtrekkmeny. Feltet inneholder koder for valutarapportering til Toll- og Avgiftsdirektoratet.

Betalingsarter Swift

I dette feltet må det spesifiseres hva beløpet gjelder. For oversiktens skyld er det viktig at spesifiseringen skrives på samme måte hver gang. Feltet må fylles ut for alle betalinger hvor Til konto ikke er i Norge og beløpet er større enn NOK 100 000,-. Dersom beløpet er større, kan du avtale kurs med banken for å unngå forsinket eller avvist transaksjon.

Hvis du ønsker å sende en bekreftelse på overføringen til mottaker, betaler du et eget gebyr. Faks sendes da samtidig med betalingen.

Du kan velge mellom at avsender betaler, mottaker betaler eller deling av omkostningene. Hvis du velger å betale alle omkostningene, blir du belastet de faktiske gebyrene i utenlandsk bank.

Velg valuta for overføringen.

Når du skal overføre et større beløp, bør du avtale kurs med banken for å unngå forsinkelser eller avvisning og med risiko for tap som må dekkes av deg. Den avtalte kursen fylles inn sammen med bankens kontaktperson (navn).

E-post mottakere

Registrer e-post adressen som skal motta blanketten. Skal det være ulike mottakere, benyttes flere linjer.